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财务部报销属于什么费用
借支差旅费计入
什么
科目
答:
职工出差回来根据有关单据填写差旅
费报销
单结清预支款时,表明
费用
已经发生。差旅费
是
指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。注意事项:1、员工报销时按
财务部门
规定填制报销...
报销是什么
意思
答:
报销的目的一般是为了减少企业的支出,所以报销时要认真核实服务或费用是否真实,原则上不得开支超过企业支付范围,支付范围应当符合企业的财务政策,同时也要按照税务政策,尽量降低费用影响。报销的程序 1、费用凭证的上交及
报销费用
表格的填制:费用经办人应在费用发生后所规定的时间内到
财务部
办理报销手续...
财务部门报销
差旅费怎么做会计分录
答:
报销
差旅费的会计分录 1、员工出差时借款:借:其他应收款—XX 贷:库存现金/银行存款 2、出差回来报销填写凭证:借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—XX 3、如有余款:借:库存现金 贷:其他应收款 4、如有超支:借:管理费用—差旅费 贷:库存现金
什么是
管理费用?管理
费用是
指企业行政管理
部
...
费用报销
单项目类别
答:
原始单据粘贴在
费用报销
单下,收据和发票的单据也要分开。费用报销内容,要根据费用发票的内容来填写。如:1、汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。2、办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。3、住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。4、餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费。
公司
费用报销
分类
答:
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合
报销
规定的单据
财务部门
有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。二、
什么
是账目的处理1、直接支付
费用
:
属于
直接支付费用的主要...
公司总经理出差
报销
差旅费一万元应计入
什么费用
答:
各分管领导应对差旅
费报销
的真实性、合理性负全面责任。2.
财务
人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。五、企业差旅
费用
管控难点包括以下几点:标准的制定需要考虑因素较多,如地区、岗位、级别、出行方式等;预算划拨工作量大,包括事先...
原材料采购人员的差旅费核算
答:
基本程序
是
,出差人员到
财务部门
领取差旅
费报销
单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查签字后,送财务部门,财务部门有关人员应...
烟酒
报销属于什么
项目
答:
属于
招待
费用
,管理费。
职场小白必知,
财务报销
的
费用
项目有
哪些
答:
财务报销
的
费用
项目有:市内交通费、车辆使用费、通讯费用、会务费用、接待费用、差旅
费用
、办公费、税费、物业费用和其他费用。详细介绍各费用明细:一.市内交通费:定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾费等市内交通费。二.车辆使用费:1.油料:因公使用车辆所发生的油费。2....
出差回来
报销
差旅费的会计分录怎么写?该用
哪个
记账凭证?
答:
报销差旅费应该编制付款凭证,
财务部报销
差旅费会计分录:如果没有向公司借钱借:管理
费用
-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅...
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