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跨月发票未抵扣红字冲销步骤
跨月发票
怎么冲红啊
答:
发票跨月
冲红的
步骤
:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通
发票红字
报备单,然后回去防伪
开票
软件中直接开具负数的普通发票即可。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总局重新修订关于《增值...
未抵扣
的专票
跨月
如何冲红
答:
未抵扣
的专票
跨月
冲红如下:1、
发票没
认证:销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的...
跨月红字发票
如何
冲销
答:
跨月红字发票
如何
冲销
一、普通发票跨月冲红
步骤
:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通
发票红字
报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、
发票没
认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪...
跨月发票
怎么冲红?
答:
跨月发票
冲红分为普通发票跨月冲红和专用发票跨月冲红。一、普通发票跨月冲红
步骤
:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通
发票红字
报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月冲红步骤:1、
发票没
认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收...
跨月发票红字冲销步骤
答:
法律分析:
跨月发票红字冲销
的
步骤
是:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。法律依据:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税一般纳税人...
跨月红字发票冲销步骤
是怎样的?
答:
系统会自动引入
发票
信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果
没有
引入信息,可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息,一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请
冲销
,信息是否正确,对方是否已
抵扣
等。在"发票管理"--...
未抵扣
的专票
跨月
如何冲红
答:
一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息. 一、普通发票
跨月
冲红
步骤
: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通
发票红字
报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可! 二、专用发票跨月冲红步骤: 1.
发票没
认证. 销方申请,因开票有误尚未交付...
跨月发票红字冲销步骤
答:
跨月发票红字冲销
的
步骤
是:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。
已经
跨月
的
红字发票
信息表怎么处理
答:
跨月发票红字冲销
的
步骤
是:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税一般纳税人开具...
跨月
增值税专用
发票红字冲销步骤
答:
跨月
增值税专用发票
红字冲销步骤
:1、
发票没
认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收,一般购方会有拒收证明, 先在防伪开票中开具
红字发票
申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用...
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