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跨月的增值税发票作废怎么处理
跨月的增值税
专用
发票怎么作废
答:
分两种情况 一、如果是
增值税
普通发票,跨月不得
作废
。二、
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其睁拍...
作废的发票怎么处理
答:
一、作废的发票
怎么处理
1、
作废的发票处理
如下:(1)普通
发票作废
的,需要把所有联次收回,在发票上注明作废字样,等发票用完或到期后到税所核销;(2)
增值税
专用发票作废的,当月作废的,在税控机上作废,隔
月作废的
作红字冲销。2、法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票...
跨月的增值税
专用
发票怎么作废
答:
分两种情况 一、如果是
增值税
普通发票,跨月不得
作废
。二、
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其睁拍...
跨月的作废发票
会计应该
怎么处理
?如果发票还没认证呢?
答:
过月开红票的话,可以直接在
开票
系统里开,
发票
管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具
增值税
普通发票负数发票了。增值税专票跨月
作废
需要
怎么处理
?一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废;二、
跨月
...
跨月的增值税
专用
发票怎么作废
答:
二、
跨月的发票
是无法在系统进行
作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字
增值税
...
跨月的增值税
专用
发票怎么作废
答:
二、
跨月的发票
是无法在系统进行
作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字
增值税
...
跨月的增值税
专用
发票怎么作废
答:
2、因
开票
有误等原因尚未将专用
发票
交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。提供材料: 1)、《开具红字
增值税
专用发票申请单》(一式两份),加盖一般纳税人财务专用章; 2)、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供开票有误的蓝字发票的原件和复印...
跨月发票怎么作废
答:
隔
月的
在
开票
系统里不能
作废
了。但可以开具红字
发票
冲减。符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2、 销售方未抄
税
并且未记账;3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码...
发票跨月作废怎么
操作
答:
当发票发生跨越
作废
时,分为两种情况进行
处理
,如果发票为
增值税
普通发票,跨月是不可以作废的因为
跨月的发票
是无法在系统进行作废的,只能做发票红冲。此时,需要对方将错开的发票归还,然后开具一张红冲发票,把这笔收入冲销掉,之后在开一张正确的发票。
增值税
专用
发票跨月作废如何处理
答:
增值税
专用发票跨月
作废如何处理
分两种情况一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废.二、
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息...
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