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钱已付发票未到怎么做账
管理费用款
已付发票未到
会计分录
怎么
做
答:
服务已经提供的,借:管理费用,贷:银行存款、库存现金等,
发票到
了附在凭证后面既可以;如果是服务还没有发生,先计入应付账款的借方,或是预付账款:借:预付账款、应付账款,贷:银行存款、库存现金等,要是汇算清缴前没有到票,需要纳税调整。
钱已经付
了但是未收到
发票
,可以直接
做账
吗
答:
可以
做账
,因为
钱已付
,必须做账了,可以通过往来科目过度核算,分录如下 借:应付账款/预付账款-某公司 贷:银行存款/现金
钱已经
支付,
发票
没开,会计分录
怎么
做
答:
先付款后提货会计分录 借:预付账款—供货单位 贷:银行存款 已预付账款,已提货验收入,
发票未到
会计分录 借:原材料—粉类—面粉(25kg)贷:应付账款—供货单位(暂估货款)
在开办期,货款以付,
发票未到
,该
怎么做账
?是属于应收款还是其他?_百度...
答:
1 货款
已付
,收到商品,
发票未到
借:库存商品-暂估入库(只记总账不记明细)贷:银行存款(或其他)2 (1)下期初作相反的会计分录予以冲回,按正常程序 借:银行存款(或其他)贷:库存商品-暂估入库 (2)收到发票 借:库存商品 应缴税费-应交增值税(进项税额)<是普通发票的话把应缴税费这...
固定资产已投入使用,
钱已付
,还没收到
发票
,
怎么做账
答:
借:应付账款 贷:银行存款 本月收到
发票
借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项 贷:应付账款 如果发票本月不能到的话,付款的分录还是先做 借:应付账款 贷:银行存款 固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的,它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况;有形磨损又称物质磨损...
发票未到
已付款,并且销售了
怎么做账
?
答:
您好(8),如果只是
发票
没有到,先暂估入库,同时可以正常的结转销售,等到发票来的时候再冲之前暂估的分录,做正确的分录就可以了。
应付账款(款
已付
)无
发票
,会计分录应如何写?
答:
—应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。企业购物资时,因供货方发货时少付货物而出现的损失,由供货方补足少付的货物时,应借方记“应付账款”,贷方转出“待处理财产损溢”中相应金额。(二)接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的
发票
账单,借记“...
购买货物款
已付发票未到怎么做账
答:
可以做为预付款处理。以下是按票据流的简单处理方式 1、支付货款 借:预付账款 贷:银行存款 2、收到
发票
借:原材料/库存商品 应交税费 贷:预付账款
购货已入库,款
已付
,但没收到
发票
,,需
怎么
做会计分录?
答:
在现实工作当中,还表现为管理的脱节,比如采购部门、工程管理部门及其他相关部门没有及时取得会计所要求的原始票据,导致一种不确定行为的发生,或者一些供应商或者客户有着自己特别的处理要求,不开具
发票
。对于暂估业务,一般的会计处理就是在当月进行暂估核算。简称暂估。
货到
发票未到怎么做账
答:
1、企业收到货物但是没有收到
发票
的,需要先根据不含税价款,做货物的暂估入库处理:借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 必须注意的是,如果没有取得增值税专用发票,是不能够进行申报抵扣增值税进项税额的。2、收到发票后,要先用红字冲回暂估入库分录,再进行正确的账务处理,具体如下:红字...
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