第1个回答 2022-10-03
增值税发票认证没通过怎么办，为什么会通不过
增值税发票认证,一般包括发票代码号码,开票日期,双方税务登记证号,密码区,金额,税额,,通过金税工程相关解密程序进行认证.,如果你以上的票面信息不清晰,或打印超出规定的表格范围都有可能导致认证不通过的情况..建议1,重新检查发票票面的相关矗息是否清晰.并核对上次的认证信息是否正确, 修改后.在认证不通过的当月再进行录入认证.2.开票日期是当月的话,马上退回给开票单位进行作废,再重新开一张给你们去认证
增值税发票它二次未通过认证是什么原因
发票代码、发票号码、填写日期、销货单位的纳税人识别号，都要和扫描的结果进行核对，还有在密码区内有发票代码和发票号码，要和发票上的发票代码和发票号码一样！仔细看未通过的提示缘因，根据提示再去找解决办法。
如果认证系统显示是认证不符：且为纳税人识别号有误，或者专用发票所列密文解译后与明文不一致。
就到当地的金税公司去认证。如果还是不能认证过去，确认一下取得发票的公司是不是经常联络的公司郸有没有可能是假发票。如果不是假发票，就退给对方，让他重开吧！
如果是当月的发票，就尽快给对方，因为可以直接作废，再开一张，
如果跨月了，那就得给对方开具情况说明了。
进项发票认证,其中有三张没通过,内容也没有输错,是什么原因
增值税进项认证需注意以下几个问题：
1.号码 代码
2.开票日期
3.购货单位纳税人识别号
4.密码区
5.金额 税额
6.销货单位纳税人识别号
7.特别注意 密码区中的代码 和号码 与 发票本身的号码 和代码 是否一样（以防差开票）
发票验证不过去是怎么回事
增值税专用发票方可认证。专票认证一般取七个参数：发票代码，发票号码，开票日期，销方纳税号，购方纳税号，金额，税额。你看下你发票的这几个地方有没有问题，另外看看密码区有么有划痕或不清晰的，如果有问题最好当月及时退回发票。如果票面都没问题，建议咨询国税12366电话。望采纳！
增值税发票网上认证有一张未通过是什么原因？
可能是密码区有错误？你在认证时电脑会有提示的，你可以对比密码区，看电脑上显示的和实际发票密码区是否一致，如不一致你可以按发票上的密码进行手工修改，要修改一致才可以通过认证的，如果修改后还是不可以，那就拿去税局要他们扫描一下了，如还是不可以那就只有退回给开票单位让他重开了！
增值税专用发票无法通过认证，怎么回事？
存在不能认证抵扣的原因：一是假票；二是印刷错票；三是有关信息填写错误；四是密码区有问题；六是属于已作废票；七是其他问题俯对此，可向对方要求重新开具，并将此票退回。只要在认证期内就不会有什么麻烦。
增值税发票首次认证未通过怎么办?
需要看一下是什么原因未通过。如果是因为密码输入错误，就把认证未通过的记录删掉再重新认证。如果是因为发票本身的原因，就找开票方重新开具（最好不要跨月，不然开票方可能会拒绝重开）
增值税发票网上认证，认证结果代码1是什么原因
真没碰到过，详情请咨询当地的航天信息工作人员，他们的回复会比较专业。
增值税专用发票有些认证未通过怎么处理
1，认证不通过的具体原因应以实际具体情况据以分析判断。
2，经税务机关确定认证不通过的，受票方首先必须确认所有未能通过的发票所涉经济业务的真实合法性，确保业务事项及发票索取的合法性。
3，其次，受票方应立即与交易对方密切沟通，说明现状，要求换取发票，此时，应慎重考虑结算款项的支付节点，以免被动。
4，总之，经济业务必须保证真实合法，避免牵涉到不必要的麻烦当中。
发票认证不了怎么办
问明白什么原因不能认证，如果抵扣联不行，就用发票联，都不行就只有退回去重新开票了。
具体规定：
《增值税专用发票使用规定》第二十六条 经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。
（一）无法认证。
本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。
（二）纳税人识别号认证不符。
本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。
（三）专用发票代码、号码认证不符。
本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。
第二十七条 经认证，有下列情形之一的，暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关扣留原件，查明原因，分别情况进行处理。
（一）重复认证。
本规定所称重复认证，是指已经认证相符的同一张专用发票再次认证。
（二）密文有误。
本规定所称密文有误，是指专用发票所列密文无法解译。
（三）认证不符。
本规定所称认证不符，是指纳税人识别号有误，或者专用发票所列密文解译后与明文不一致。
本项所称认证不符不含第二十六条第二项、第三项所列情形。
（四）列为失控专用发票。
本规定所称列为失控专用发票，是指认证时的专用发票已被登记为失控专用发票。
第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。棱
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条 《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条 《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第二十九条 专用发票抵扣联无法认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证。专用发票发票联复印件留存备查。...>>