我在对第三季度企业所得税空申报时，填多了成本，使得累计数出错，第四季度才发现，要咋办啊

Question

如题所述

Answer 1

没有关系的， 第四季度的时候照常申报。来年的3-5月出所得税汇算清缴报告的时候可以调整的。

Answer 2

四季度少填就可以了，如果填0还多，那么就不用管它，把利润填对就行了，收入、成本、利润三者没有逻辑关系。

Answer 3

四季度数据减掉三季度多报的数据。把累计数调整正确。。追问

第四季度得不够减啊，减啦陈本就出负数啊，利润就增加啊，要多交好多税啊，求帮帮忙啦

追答

哦，季度申报是预缴所得税，季度申报按利润总额预缴所得税。。利润总额少写点。
不过汇算清缴时还要再做所得税清算。

追问

因为我们是新办企业，所以利润是负数啊 ，都只是空申报，现在如果调整陈本，那么利润就成正数啦，好大一笔啊，要交好多税啊

追答

新办企业，所以利润是负数啊 ，都只是空申报，现在如果调整陈本，那么利润就成正数啦，好大一笔啊，要交好多税啊

申报表上的数字不完整，按你的利润表上的数字填报。。
收入-成本-税金-费用=利润 ， 申报表只填 收入、成本和利润。
把成本调整正确，不会影响你的利润数的。

追问

不是啊 你看申报表是这样的
本期数 累计金额
收入
成本
利润
现在 我多填啦陈本，那么在累计金额这里的利润数就少啦，现在这一期我只有少记陈本，才能把累计金额补回去啊，但是这样的话利润就多啦，因为收入是不变的啊

追答

这里，是不等式，收入-成本利润 。缺少费用税金项目。

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Answer 4

等汇算吧，没事的，所得税是按利润预缴的

Answer 5

汇算清缴的时候弄清楚就行了 最好和专管员沟通下