用友u8财务软件 发现上月多计了一项固定资产但是并没有生成凭证 如何减少这项固定资产？

Question

如题所述

Answer 1

没有生成凭证一般是不能结账的，系统账和总账对账不相等无法结账。你可以找一下U8的服务人员帮你把数据库里的这条记录删掉。
如果你的固定资产系统和总账本身没有勾稽关系，那你就直接在系统账里把资产减少掉就可以了。

Answer 2

应该说，你在资产模块有新增该项资产，但并未生成凭证传至总帐资产！
所以，总帐资产与模块资产原值来讲，是不平的，但不影响结帐。
我的建议是，你可以新增资产至总帐，再做一个资产变动单，调整累计折旧！

Answer 3

您所说的上月是指7月份吗？假如没结账的话，是可以更改的，假如结账了，那您只有在8月份中冲销该笔凭证，然后再做个正确的即可追问

已经计提两个月的折旧了？

追答

没事，您可以继续计提折旧，也可以调整一下折旧额，也或者中间停提两个月，这个没具体的要求的，直到折完为止。

追问

那不是每个月都要调整？那要调整几年啊？可不可以直接删除这个单子？

追答

不用调整 可以继续折 直到折完为止（比预计的提早两个月折完而已）。

因为是跨月凭证，所以你作废不了。

追问

谢谢哈。我可以加你为好友不？以后在财务上有什么问题好请教你

追答

谢谢 可以加百度好友的，上班不挂Q

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