关于用友做账

Question

顺序是不是这样的？
1、前面的凭证做完，先记账，再点期间损益结转，结转本年利润。
2、做一笔计提企业所得税的分录
借：所得税费用
贷：应交税费-所得税
3、做一笔结转分录
借：本年利润
贷：所得税费用
4、先记账、再结账

Answer 1

正确，是这个过程顺序。追问

谢谢，损益类科目结转本年利润，让用友软件自己结转，或者手动做凭证，都是可以的吧？

追答

是的，不过自动结转比较快。也准确，把结转设置做好就行了。

追问

让用友自用结转凭证之前是不是要把之前的凭证先记账？开始的收入、支出凭证做完后“记账”一次，让用友自动结转期间损益。
之后再做 借：所得税费用
贷：应交税费-所得税
做完之后再把新做的、未记账的凭证记账一次，
之后再结转期间损益。
这样的话总共记账两次，结转期间损益两次是吗？

追答

可以这样理解。

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Answer 2

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