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打开用友软件里面的主营业务成本的明细账发现结转期间损益后有贷方余额请问要怎么做主营业务成本余额为0
如题所述
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第1个回答 推荐于2016-08-06
主要原因有:
1、结转前主营业务成本有贷方金额。记入借方红字。
2、增设明细科目未转账定义。进入转账定义加上新增明细科目。
3、有未记账凭证且结转时未勾选包含未记账凭证。记账或勾选。
4、结转后改动凭证。复原凭证。
5、手工结转的按余额逐一调整。
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第2个回答 2013-02-04
转入本年利润借方
第3个回答 2013-02-04
为什么会有呢?你不是自动结转损益的吗?
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用友
T6,在年度
结转后
(1月已做账完毕)
发现损益
类
明细
科目借
贷方
均
有余额
...
答:
可以修改12年帐 13年帐1月反记帐后可以修改期初数
用友
财务
软件结转
到新的会计年度,
发现
上年12月份管理费用科目
有余额怎么
...
答:
你这个应该是上年12月份的结转期间损益没有重新计算结转完
,应该是利润表里的本年累计的净利润金额没有计算全,利润表的累计净利润额与资产负债表表的未分配利润额与所有者权益变动表本年综合损益金额之间勾稽关系没平,上年12月的全年利润表无效,应该是采取反结账,补算结转损益结平损益类科目本期本年...
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