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我公司打货款打多了,对方要退款,我怎么做分录
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第1个回答 2015-07-19
如果按正常的会计处理,一般做营业外收入,等于是债务重组了。 借:应付账款 贷:营业外收入 当然,一定要有相关的证据,证明对方不要钱了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-11-28
收到多打的借银行存款,贷预收或者应付,退回时,做相反分录
相似回答
多付
货款
退回的会计
分录怎么做
答:
一、如果只涉及往来科目,被退回可用冲红方式或做相反分录 比如支付时:
借:应付账款 贷:银行存款 现在退回 借:银行存款 贷:应付账款
二、如果涉及到其他情况比如存货,没有发生存货的退回,比如采购业务:借:原材料 贷:银行存款 这种只退回款项,没有退货,则根据业务做分录:借:银行存款 贷:...
多收了
货款
退回如何做账务处理?
答:
退回多收的
货款
时会计
分录
的具体编制如下:(1)收货款时借:银行存款、库存现金等贷:应付账款--XXX
公司
应交税费--应交增值税(销项税额)(2)退回多收款项时借:应付账款--XXX公司贷:银行存款、库存现金等此外,销售方还有做一笔红字冲减收入:借:主营业务收入贷:银行存款等应交税费--...
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