第1个回答 2024-04-20
1. 负责内控稽核部门的整体工作，制定相关管理制度和工作流程，确保工作有序进行。
2. 根据公司发展战略和内控要求，制定部门业务规划和年度内控稽核工作计划，并负责执行。
3. 理解内部控制关键点，协助管理层分析公司的业务流程、财务、资产和内控制度，识别差距，确定控制要点，并确定内控检查的重点和流程节点。
4. 协助各部门和子公司制定内控制度和标准体系，持续改进内控稽核的工作质量和标准体系。
5. 根据业务流程、控制要点和节点，设计稽核团队的工作方法、重点和节点，制定工作程序、频率和报告模式。
6. 组织专项稽核工作，对各运营单位的流程执行进行监督和检查，评估各运营单位对公司标准的执行情况。
7. 制定内控培训计划，协调集团各部门和子公司实施内控自我评价培训，监督各单位完成内控自我评价报告。
8. 结合审计监察工作结果和各单位评价报告，撰写分析报告，提出改进建议。
9. 负责内控审计部门的团队建设，包括员工培训和绩效考核，指导监督部门员工和下属部门的工作，确保部门工作顺利进行。