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销售方开的未认证专票跨月怎么冲红
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第1个回答 2022-08-06
销售方开的未认证
专票
跨月冲红的流程:销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票,从而把之前的蓝字发票红冲。
销项红冲的账务处理是,
借:
主营业务收入
,
应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:
应收账款
等科目。
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销售方开的未认证专票跨月怎么冲红
答:
销售方开的未认证专票跨月冲红的流程:
销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票
,从而把之前的蓝字发票红冲。销项红冲的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。
没有认证
的发票
如何冲红
?
答:
1、因开票有误购买方拒收专用发票的,
销售方
须在
专用发票认证
期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息.2、因开票有误等原因
尚未
将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字...
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