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企业所得税年度申报表附表三,纳税调整项目明细表中第40行20其他,应该怎样填写
填报企业财务会计处理与税收规定不一致、进行纳税调整的其他扣除类项目金额。具体是什么数据呢?怎样计算,急急急.......
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其他回答
第1个回答 2012-05-04
其他与经营无关的收入支出做调整,比如坏账准备,存货减值准备,待处理财产损益等。如果没有所得税税法知识还是找个会计机构做一下,乱填是不可以的,以后税务也麻烦
第2个回答 2012-04-26
全额调增
相似回答
年度申报企业所得税中
的“
纳税调整明细表
”
如何填写
?急急急
答:
第1行“一、工资薪金支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;第4列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额;第5列“
纳税调整
金额”为第1-4列的余额。
第3行
“二、职工福利费支出”:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职...
纳税调整项目明细表
怎么填
答:
2.第2行“1.视同销售收入”:填报纳税人会计上不作为销售核算、税收上应确认为应税收入的金额。 (1)事业单位、社会团体、民办非企业单位直接填报第3列“调增金额”。 (2)金融
企业第3
列“调增金额”取自附表一(2)《金融企业收入
明细表
》第38行。 (3)一般工商企业第3列“调增金额”取自附表一(1)《收入明细...
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