第1个回答 2022-10-14
你看下查询条件设置，操作是否正确。
1、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。
2、打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
3、选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。
4、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。
5、这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。
6、查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。
拓展资料
计提坏账准备：
企业对于存在回收风险的款项，应及时计提坏账准备，一旦计提坏账准备，即影响企业当期损益。计提坏账准备的会计分录为：
借：资产减值损失；
贷：坏账准备。
冲回坏账准备：
一旦确认为坏账的款项，企业应立即关注与跟进处理，避免款项无法收回。当企业确认款项已经不存在回收风险，那么应对计提的坏账准备进行冲回，分录为：
借：坏账准备；
贷：资产减值损失。
新产生的坏账：
企业根据实际情况，对新产生的坏账继续使用先计提再核销的方法及时计提与处理，操作方法与上述1相同。
坏账核销：
当企业通过跟进处理后，确定款项已经无法收回，需要对坏账准备进行核销，即将该笔款项在应收账款中剔除，会计分录为：
借：坏账准备；
贷：应收账款。