先在开票系统申请红字发票。
菜单栏专门有一个系申请开红字发票项的，在系统里写申请理由，申请后要导出，用U盘装住，打印两份申请红字发票单，都在系统打A4，印上盖财务章，重有申请报告一份盖公章，发票联抵扣联复印件各一份盖上公章，全部带到大厅办理。到国税领《红字发票通知书》，领来以后点专用发票填开，再点负数按钮，选择填开方式（我们这边是用直接开具），填写通知单号，点下一步，填写对应蓝字的号码代码，再点下一步，确认，最后打印出来就行了。
上月开出的增值税专用发 票，无论是否认证，本月均不能作废。
国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：
第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
（一） 收到退回的发 票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二）销售方未抄税并且未记账；
（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。
上月开出的发票已经无法“作废了”，只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字，再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”，再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票。
增值税专用发票，如果购买方未认证，超过180天不能申请开具红字发票。如果购买方已经认证的，可以由购买方发起申请开具红字发票，抵扣的做进项税额转出处理，待国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。
本月按照所有销项正数发票的累计销售额，减去红字发票销售额后的净额计算销项税额，比如本月开具正数销项发票的销售额是550000元，当月开具红字发票销售额70000元，本月计算销项税额的销售额为550000-70000=480000元，抵扣本月进项税额后为应交纳增值税，然后再按照应纳增值税额计算附加税费。
因此，取得增值税专用发票，应区分不同情况处理，需要抵扣进项税额的，必须经认证后方可办理开具红字发票《信息表》，而取得发票记载所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，不受认证期限限制，即便超过180天也可办理开具红字发票事项。
你开了红字肯定就开了蓝字发票了啊，所以只能再开红字发票，然后再开蓝字发票了
你的实际原因，就是很好的原因，就这样向他们说明就行了，不要弄巧成拙。
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。另外，根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）的规定，因开票有误购买方拒收增值税专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。销售方凭通知单开具红字专用发票。因此，对认证时已超出90天认证期限的专用发票，由于无法认证，不得申请出具《通知单》。
:wenku.baidu./view/4df45954c850ad02de804176.
发票购买回来后，将IC卡插入读卡器中，进入到发票管理菜单，点发票读入，读完后将所读入的发票号码跟你所购买的发票号码和份数核对一下，准确无误就可以正常开具了。
开具第一步：选择菜单依次为发票管理---发票开具---发票填开----专用发票填开
第二部：按系统提示进行发票号码确认。
第三部：进入开具发票界面后填写购方信息、商品信息，注意要准确无误，最后打印发票即可。（打印的时候需注意放入打印机的发票号码要与系统显示号码要一致）
还要注意的就是要开含税单价的发票需把发票填开界面的“税价格”图标点下去。
不知您是否满意这样的回答呢？