月末IC卡抄完税后,在增值税申报表附表一中应该会自动生成销售额及税额的,如未自动生成的,可以手工输入,
在增值税申报表附表一中,如遇与账面销售额及税额差一分的,以增值税发票逐张计算的税额为准,手工改正销售额及税额;
显示必填的就需要填，没有补零也要填，然后申报就可以了。
营改增一般纳税人按适用税率计税的服务销售额，先填写在增值税申报表的附表一的1-3栏中，再填报到增值税申报主表1-3栏第3列。
填写顺序应该是先填表一表二自动生成新表（也就是申报表）按我们这里的顺序申报表是填写完表一表二后自动生成的，你的顺序反了，然后在申报表里把本月缴纳上期税额填进去就OK了！不知能不能帮到你呢？最后填写固定资产抵扣清单就行
2016年3月份开始，为了配合全面营业税改增值税试点，先后颁布了全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告第13号、第27号和第30号公告，分别规定了营改增后不同类型、行业纳税人增值税纳税申报的具体填报资料。
1、《 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》 （国家税务总局公告2016年第13号）：
二、纳税申报资料
纳税申报资料包括纳税申报表及其附列资料和纳税申报其他资料。
（一）纳税申报表及其附列资料
1.增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）纳税申报表及其附列资料包括：
（1）《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。
（2）《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）。
（3）《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）。
（4）《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）。
一般纳税人销售服务、不动产和无形资产，在确定服务、不动产和无形资产销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表附列资料（三）》。其他情况不填写该附列资料。
（5）《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。
（6）《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表）。
（7）《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》。
（8）《本期抵扣进项税额结构明细表》。
（9）《增值税减免税申报明细表》。
2.增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）纳税申报表及其附列资料包括：
（1）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》。
（2）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。
小规模纳税人销售服务，在确定服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。其他情况不填写该附列资料。
（3）《增值税减免税申报明细表》。
3.上述纳税申报表及其附列资料表样和填写说明详见附件1至附件4。
（二）纳税申报其他资料
1.已开具的税控机动车销售统一发 票和普通发 票的存根联。
2.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的增值税专用发 票（含税控机动车销售统一发 票）的抵扣联。
3.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的海关进口增值税专用缴款书、购进农产品取得的普通发 票的复印件。
4.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的税收完税凭证及其清单，书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发 票。
5.已开具的农产品收购凭证的存根联或报查联。
6.纳税人销售服务、不动产和无形资产，在确定服务、不动产和无形资产销售额时，按照有关规定从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的合法凭证及其清单。
7.主管税务机关规定的其他资料。
（三）纳税申报表及其附列资料为必报资料。纳税申报其他资料的报备要求由各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局确定。
三、纳税人跨县（市）提供建筑服务、房地产开发企业预售自行开发的房地产项目、纳税人出租与机构所在地不在同一县（市）的不动产，按规定需要在项目所在地或不动产所在地主管国税机关预缴税款的，需填写《增值税预缴税款表》。
2、《 国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》 （国家税务总局公告2016年第27号）：明确 增值税一般纳税人支付道路、桥、闸通行费，按照政策规定，以取得的通行费发 票（不含财政票据）上注明的收费金额计算的可抵扣进项税额 ， 填入国家税务总局公告2016年第13号附件1中《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第8栏“其他”。
3、《 国家税务总局关于营业税改征增值税部分试点纳税人增值税纳税申报有关事项调整的公告》 （国家税务总局公告2016年第30号 ）：
一、在增值税纳税申报其他资料中增加 《营改增税负分析测算明细表》（ 表式见附件1），由从事 建筑、房地产、金融或生活服务 等经营业务的增值税一般纳税人在办理增值税纳税申报时填报，具体名单由主管税务机关确定。
二、本公告自2016年6月1日起施行。
你好~
表三是指什么我不知道。关于申报表我们可以分享一下经验。
营改增的企业增值税申报表的填写是比较简单的。
按第一页的填写向导：先填【本期销售情况表】，当月设计服务的收入额，6%的税率自动计算出销项税额。
当月如果有已认证的进项税票，可以填写【本期进项税额明细】。
营改增时购入设备及技术服务费可以填写【税额抵减情况表】，这部分费用可以抵税。
进项税票是购买固定资产的，要填写【固定资产进项税额抵扣情况表】。
以上表格完成后，生成【增值纳税申报表】
应缴增值税=增值税销项税额—增值税进项税额—应纳税额抵减额
祝顺利~
你不能调你的纳税申报表！这个月只能是按照你账上的正常申报！也不用做账，就按照你实际发生的记就可以~~ 等对方把发票给你们退回来了，你们去办冲红，然后再根据正确的做账就可以了！
你的帐要和你实际发生的一致，否则日后审计的话你们是过不去的！
17%
但我们电力设备检修签的是工程分包合同，公司的经营范围有电力工程施工安装及电力设备维护检修，而且检修材料都是甲方提供，原来一直都是在地税代开，今年五月份营改增才转到国税来，认定的税种也只有工程安装服务
一般纳税人“营改增”后,对企业交易中产生的进项税额如何抵扣?会计当期“应交税金—未交增值税”如何确定?“期末未交税款”是什么概念?如何予以计算?这些问题在《增值税纳税申报办法(辅导材料)》中均未作具体说明,致使不少企业会计人员只能根据“由电子报税和征管系统自动计算”的相关数据予以确认。至于电子报税和征管系统是怎样计算出来的,在《辅导材料》中也未提及。为此,笔者将领会介绍如下。1.一般纳税人“营改增”后,在交易中产生的进项税额分割为两块,这是“营改增”以后的一个重要变化,以求进项税额抵扣趋于合理。第一块是2012年由货物和应税服务共同产生的进项税额,反映在《申报表》的“进项税额—本月数”内;第二块是2011年结转的由货物产生的留抵税额,反映在《申报表》“上期留抵税额—本年累计”内。
在9月份申报表附表一中让税务局给你在未开票收入中填上负数（8月份的数据），其他的正常填报。
最终8。9月份累计数就会帐表一致了。