用友R9普及版固定资产已做凭证在当月怎么添加新增的固定资产凭证

Question

新增的固定资产凭证是手工输入的，到了下个月发现系统提示上个月还有未编制凭证的卡片不能进行月结。该卡片已审核也已经计提折旧了。急等解决方法！！！
因为是新建帐套新增的卡片是以前购入的，而且计提折旧是系统自动生成，1月固定资产系统凭证都没做完不能结账。总账系统那边报表都出完了，凭证删都删不掉。

Answer 1

首先你当月增加固定资产当月计提折旧是错误的，应次月提折旧。
你的问题处理方法：
将上月反结账。删除手工输入凭证，并空此凭证号。在固定资产系统中将未编制凭证的卡片制正常固定资产增加凭证，还用那个凭证号，不影响其他，再结帐即可。
（注：固定资产系统同时结）追问

总账系统那边也没设置月结账，没法反结啊

追答

总账也反结账。出了报表也可以反结账。若总账没月结账可以直接改。
另外可以让用友公司上门解决问题。