各位老师,大家好! 因为公司为新建企业,刚建账时明细科目不多,但,现在老板要求越明细越好,但,年度结转后,无法修改期初数,也就无法增加明细科目了,请大家帮忙解决,非常感谢
有两个办法解决:
直接在第二年的期初修改。具体方法是先将上年的科目余额表(明细)和往来余额表打出来,然后结转上年数据。在期初录入中把要改的科目期数改为0,在会计科目设置中增加明细科目,根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的科目上年数,这种做法是不需要修改上年账务,但有点麻,要手工录入一些期初数。
在当年的账务中取消结账和记账,取消审核,重新修改会计凭证上,把需要改的科目都改过来,再记账结账,结转下年。