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内控报告发现的问题
现阶段我国财务
报告内控
审计存在
的问题
及对策_财务报告内控
答:
3、
关于内部控制审计的现实性问题 关于企业财务报告的内部控制审计实施,社会上出现了不同的声音
。部分支持者们认为,通过内部控制审计、加强信息披露,能够有效降低财务舞弊现象的发生。通过公开报告,让管理者们进一步关于内部控制的重要性。部分学者对于这一问题持反对性态度,这样对会提高企业审计成本,而...
关于
内部控制
工作中存在
的问题
及困难
答:
企业设计内控制度时,如果忽视目标定位,
可能会出现设计目标不集中、思路不清晰问题:一是关注内控的具体目标
,忽视内控制度设计应当服务于企业发展的战略目标;二是战略目标调整、业务模式改变后,内控程序不能跟上企业变革的步伐;三是
内控制度侧重查舞弊
、防风险,忽视财务报告和管理信息的真实、可靠和完整,表现为过程控制和结...
中小企业
内部控制
有哪些
问题
?如何解决?
答:
中小企业内部控制存在的主要问题
1.内部控制认识不到位
不少中小企业经营管理者对内部控制的认识存在一些误区。有的认为,凭个人观察、经验控制来评价经营成果就足够了,不必依靠现代管理方法监督经营全过程;有的对内部控制不够重视,只注重短期利益,为了降低管理成本,不设或尽量少设内控机构,更谈不上建立长期有效的内控体系;...
内控
制度落实自查
报告
答:
社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段,对于社保经办机构,内部控制可以说是一个新的课题,
部分人对内部控制的重要性认识程度不高
。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题,内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。 1、控制执行人与控制对象之间的矛盾 控制执行人即社保经办机构...
单位财务
内控报告
中出现存在部分虚假信息怎么解决
答:
1、追求经济利益
,逃避税款是产生虚假财务会计报告的主要原因之一 无论什么时候,企业管理者在管理企业时,追求最大经济利益是他们的最终目标,谁都不愿意把自已创造的利益拱手让予他人。为了实现这个目标,财会人员调整财务会计报表隐瞒收入、增加成本以减少应纳税所得额,交给税务部门的是一份最少利益的虚假...
1我国上市公司
内部控制的
主要
问题
1.1.控制环境不良 1.2风险意识不强 1...
答:
内部审计机构应当结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中
发现的内部控制
缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行
报告
;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条 企业应当制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策。
精选企业
内部控制
工作中存在
的问题
及遇到的困难
答:
企业人力资源政策落实措施不当:1)
内控
制度的落实要靠合理的人力资源,员工队伍不稳定,人员流动频繁,且离职交接制度不完善,会影响
内部控制的
连续实施。2)关键职务没有定期换岗与强制休假制度,或者有制度,没有得到落实,在工作变动或工作交接时才
发现问题
,导致企业蒙受重大损失,此类案例时有发生;3)人力资源部门不重视对员...
企业
内控的
自查
报告
答:
根据公司财务
报告内部控制
重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未
发现
非财务报告内部控制重大缺陷...
员工
内控
合规自查
报告
5篇
答:
【 #
报告
# 导语】时间飞快,一段时间的工作已经结束了,回看这段时间的工作,有着一些
问题
,让我们一起认真地写一份自查报告吧。以下是 整理的员工
内控
合规自查报告,欢迎阅读! 1.员工内控合规自查报告 按照上级行关于20xx年度基层行内控综合评价工作的部署和要求,工行济南明湖支行为客观、公正、真实地评价支行的内控...
我国中小企业
内部控制
存在
的问题
及对策
答:
1、重视度较低。上市中小企业一般都是应付证监会的
内控
检查,非上市中小企业一般不会参与内控建设。2、人治与法制相冲突。中国企业尤其是中小企业大部分是家族产业,任人唯亲,通过编制较好的人际网络关系来治理公司;而内控要求通过制度化、表单化来治理公司,从而从人治到制制存在一定的困难。3、口头指令...
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