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增值税纳税申报表二如何填写
网上申报
增值税纳税申报怎么填写
答:
第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列;
第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除专案明细
)。(有差额扣除专案的纳税人填写)第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有...
营改增后
增值税申报表
附表
二 怎么填
答:
1.第1栏“(一)认证相符的税控
增值税
专用发票”:反映
纳税
人取得的认证相符本期
申报
抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。 2.第2栏“其中:本期认...
增值税
一般纳税人的
纳税申报表
(主表、表一、
表二
)中表二中的公式我一直...
答:
1、第1行“本期认证相符
申报
抵扣的
增值税
专用发票”,
填写
本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票。2、第2行“前期稽核相符、协查结果中允许本期申报抵扣”,填写以前期认证稽核相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第30栏“期初...
一般
纳税
人辅导期
增值税申报表
(二)
如何填写
?
答:
1、第23栏“期初已认证相符但未
申报
抵扣”,
填写
认证相符但未收到稽核比对结果的防伪税控
增值税
专用发票和机动车销售统一发票月初余额数。该项应与上期“期末已认证相符但未申报抵扣”栏数据相等。2、第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”,填写本月已认证相符但未收到稽核比对结果的防伪税控增值...
增值税申报表如何填报
答:
增值税纳税申报表主要填写内容有:税款所属日期,本期数据,本年累计数据,专用发票数据,普通发票数据,本期应纳税以及应补退税.本申报表适用于增值税一般纳税人填报.1、切记是税款所属日期
,不是填表日期;2、一般来说本期数据指的是本季度数据;3、本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据;4、小...
增值税纳税申报表二
进项税额转出额
怎么填写
,是什么
答:
按下列要求
填写
:(1)“本期发生额”栏,应根据购进货物或应税劳务取得的
增值税
专用发票和海关完税凭证上注明的税款,按不同的税率分别填列。a.“免税农产品”项目,按照采购免税农产品的买价,依10%的扣除率计算填列。b.“运输费用”项目,按照购进货物所支付的运费金额,依10%的扣除率计算填列。...
一般
纳税
人
增值税申报
附表
二怎么填写
答:
《
增值税纳税申报表
附列资料(二)》(本期进项税额明细)1、在
填写
有关防伪税控增值税专用发票的栏目时,必须要依据防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细。
2
、运输费用抵扣申报的变化:⑴取得《货物运输业增值税专用发票》的抵扣申报:从试点纳税人取得的《货物运输业增值税专用发票》反映在“认证相符的税控...
增值税
小规模
纳税
人
申报表怎么填
答:
《
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,
填写纳税
人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税...
商贸企业出口退税
增值税纳税申报表
附列资料(
表二
)
怎么填
答:
(一) 本表“税款所属时间”是指纳税人
申报
的
增值税
应
纳税
额的所属时间,应填写具体的起止年、月。(二) 本表“
填表
日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。(四) 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别
填写纳税
人按税法规定符合...
增值税纳税申报表
附列资料(
表二
)
怎么填写
??急!~
答:
(一) 本表“税款所属时间”是指纳税人
申报
的
增值税
应
纳税
额的所属时间,应填写具体的起止年、月。(二) 本表“
填表
日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。(四) 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别
填写纳税
人按税法规定符合...
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上次留抵税额在附表二怎么填