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购买方开具红字信息表后就做账吗
开具
的
红字信息表
怎么入账
答:
答:对于
开红字
发票
信息表后
,其
做账
方法有以下两种情况:1、
购买方
借:原材料或库存商品(红字金额)借:应交税费~~应交增值税~~进项税额(红字金额)贷:应付账款销售方(红字金额)2、销售方 贷:主营业务收入(红字金额)贷:应交税费-应交增值税(红字金额)注意已结转成本的,还要冲回.注意事项:1.只有审...
购买方
已认证发票
开具
了
红字
增值税专用发票资讯
表以后
该怎么做帐_百...
答:
收到
购买方开具红字
增值税专用发票资讯
表之后
怎么操作 在开票系统中,红字发票开具。输入发票对应资讯表中资料,开具相应的负数发票交给购货方即可,如果已
做账
,需要将上月所属销售分录及成本计提冲销,而这个月的申报系统会自动采集红字资料,核对正确即可报税。根据开具红字增值税专用发票资讯表,需要寄给...
开具红字
增值税专用
信息表
怎么
做账
?
答:
开红字信息表的做账需要分情况进行账务处理.第一种情况
,销售方开具红字信息表:发票开具有误,且夸月,客户未对发票进行认证.此时,销售方在收到客户退回的发票联和抵扣联时,在开票系统申请开具红字信息表→开具红字发票→开具正确的发票,账务处理如下:第二种情况,销售方开具红字信息表:发生夸月销售退货,发...
购买方
专票已认证
开具红字
发票
信息表
账务怎么处理?
答:
您好,账务处理是开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额,同时冲减前期确认的成本,同时做进项税额转出,
之后
再根据实际开出的蓝票正常
做账
即可。正确的会计操作流程如下:1、票方取得专用发票已用于申报抵扣,发现开票有误,且不符合作废条件的,按规定先开红票,再开蓝票。(1)开票
方开具红
...
购买方开具红字信息表
怎么
做账
答:
在
开具红字
发票前,如果开票方(指自开票纳税人)和受票方均未
记账
、货运发票全部联次可以收回、同时代为开具发票单位代扣的税款也未入库的,应对全部联次监制章部位做剪口处理后封存,不再开具红字发票,重新开具蓝字发票即可;但如果有一方已经入账、货运发票不能全部联次收回、或代为开具发票单位已将代扣的...
购货方开具红字
发票通知单
以后
怎么
做账务处理
及增值税纳税申报_百度知 ...
答:
购买
方可在增值税发票管理新系统(以下简称新系统)中填开并上传《
开具红字
增值税专用发票
信息表
》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售
方开具
的红字专用发票后,与《信息表》一并作为
记账
凭证。
开具红字信息表后
如何
做账
答:
情景二:销售方开具红字信息表:发生夸月销售退货,发票已经开具给客户,但客户未进行认证,票同货物一并退回,账务处理如下:情景三:
购货方开具红字信息表
:发生销售折让,销售方已全额开具发票,购货方已进行认证,此时,由购货方申请开具红字信息表,打印盖章后交由销售方,由销售方开具红字发票,并...
开了红字
发票,应该怎么
做账呢
?
答:
对于
开红字
发票
信息表后
,其
做账
方法有以下两种情况:1.
购买方
借:原材料或库存商品(红字金额)借:应交税费--应交增值税--进项税额(红字金额)贷:应付账款销售方(红字金额)2.销售方贷:主营业务收入 (红字金额)贷:应交税费--应交增值税 (红字金额)注意已结转成本的,还要冲回。注意事项:只有...
开红字
发票
信息表后
怎么
做账
?
答:
对于
开红字
发票
信息表后
,其
做账
方法有以下两种情况:1、
购买方
借:原材料或库存商品(红字金额)应交税费-应交增值税-进项税额(红字金额)贷:应付账款(红字金额)2、销售方 借:应收账款(红字金额)贷:主营业务收入 (红字金额)应交税费-应交增值税 -销项税额(红字金额)注意已结转成本的,...
红字
发票如何
做账
?
答:
(一)
购买方
取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《
开具红字
增值税专用发票
信息表
》在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售
方开具
的红字专用发票后,与《信息表》一并作为
记账
凭证。...
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