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2018企业所得税季度申报表
企业所得税季度申报表
如何填写?
答:
1、“据实预缴”的纳税人第2行-第9行:填报“本期金额”列,数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属
季度
(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)
所得税
额为“累计金额”列第9行“应补(退)所得税额”的数据。2、“按...
企业所得税季度申报表
怎么填写
答:
季度
所得税申报流程:第一步,登录电子税局,在电子税务选择“我要办税”,然后点击“
税费申报
及缴纳”,进入申报界面。第二步,选择“
企业所得税
(月
季报
)”对应的“填写
申报表
”;第三步,进入申报界面,第四步,根据企业实际情况选择上面的“预缴类型”和“企业类型”,通常预缴类型为第一项“按实际...
如何填写
企业所得税季报申报表
(A类)
答:
税款所属期间:纳税人填写的税款所属期间为公历1月1日至所属月(季)度最后一日,企业年度中间开业的纳税人填写的税款所属期间为当月(季)开始经营之日至所属
季度
的最后一日,自次月(季)度起按正常情况填报。执行《跨地区经营汇总纳税
企业所得税
征收管理办法》(国家税务总局公告2012年第57号发布)的...
企业所得税季度
预缴纳税
申报表
A类怎么填
答:
一、表头项目:(一)税款所属期间:1.正常经营的纳税人为月(
季
)度第一日至最后一日;2.年度中间开业的为开始经营之日至税款所属月(季)度最后一日;3.年度中间终止经营的为填报税款所属期月(季)度第一日至终止经营活动之日;4.年度纳
税申报
为1月1日至12月31日。(二)纳税人识别号(...
四
季度企业所得税申报表
如何填写
答:
本行根据《减免所得税优惠明细表》(A201030)填报。13.第13行“实际已缴纳所得税额”:填报纳税人按照税收规定已在此前月(
季
)度
申报
预缴
企业所得税
的本年累计金额。建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,按照税收规定已经向项目所在地主管税务机关预缴企业所得税的金额不填本行,而是填入本...
加速折旧
企业所得税
怎么填写?
答:
所以在3
季度申报企业所得税
时,税收折旧是400万元,而一般折旧是40万元(按最低折旧年限10计算),税收折旧大于一般折旧,所以3季度要填写A201020-固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表,调减应纳税所得额360万元;填写说明明确:“纳税人享受财税〔2014〕75号、财税〔2015〕106号、财税〔
2018
〕54号等相关...
季报
弥补以前年度亏损怎么填,是填这
季度
的利润数还是去年的亏损数_百度...
答:
为去年亏损数。《中华人民共和国
企业所得税
月(季)度预缴纳税
申报表
(A类,
2018
年版)》适用于实行查账征收企业所得税的居民企业月度、
季度
预缴申报时填报。《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类,2018年版)》适用于实行核定征收企业所得税的居民企业月度、季度预缴申报和...
企业所得税季度
预缴的
报表
怎么填
答:
按本季累计数填入《
企业所得税季度
预缴
报表
》上,即一年四个季,1-3、4-6、7-9、10-12。千万注意,不是每月的累计数,如目前7月15日要
申报
第二季度的所得税了,只填4-6月的累计数,而不是1-6月的累计数。可以将3-6月作为2季度一次性累计数填报。不可以冲减其他季度的亏损。因为这是季度...
企业利润表中净利润为负数,
企业所得税
预缴纳
申报表
怎么填写
答:
企业利润表中净利润为负数,
企业所得税
预预缴的所得税
申报表
只需要填收入、成本、利润三项,利润项照利润表的利润总额那项来填就行了,即使是填0也无所谓,反正都是预缴,在年度清算时再来调。第一步,以营业收入为基础,计算营业利润。营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用...
企业所得税季度
预缴
申报表
填错了一个数,已经过了申报期怎么办,请问更正...
答:
企业所得税季报
预缴纳税
申报表
填写错误,可以在申报期范围内报错的,且未清缴税款的,可以重新申报。过了申报期,发现有误,且清缴税款的,需要携带税务登记证、经办人身份证明、盖有公章的正确的企业所得税纳税申报表到税局前台重新申报。企业所得税预缴申报表注意事项:为落实小型微利企业普惠性所得税...
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