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发票怎么红冲
发票
状态显示
红冲
答:
红冲发票
通常有两种情况:正数冲销和负数冲销。正数冲销是将正常的发票以负数的方式进行冲抵,而负数冲销是将无效或被退回的发票以正数的方式进行冲抵。当发票状态显示为“红冲”时,意味着该发票已被作废,不再具有法律效力。红冲发票是一种对原发票的更正行为,通常发生在原发票信息有误、重复开票或需要...
增值税普通
发票怎么
冲红
答:
增值税普通
发票红冲
,是针对原来开具的增值税普通发票,出现错误或者因为其他原因需要更正,所以重新开具发票并且调整账目的一种财务手段。01增值税普通发票办理红冲手续,按照不同情况是有不同的处理办法的。不同的情况分为三种:1.收付双方对于这张发票都没有办理入账;2.收付双方中的一方,对于这张发票...
红冲发票
的账务处理是什么?
答:
1、采用《小企业会计准则》的企业,发生跨年
发票红冲
应直接冲减收入,具体分录如下:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)冲回成本:借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、采用《企业会计准则》的企业,发生跨年发票红冲应可计入“以前年度...
电子
发票
冲红怎样操作
答:
电子
发票怎么红冲
,发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
金税盘里
发票红冲
步骤
答:
金税盘里
发票红冲
的步骤是:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。
发票
已抵扣但对方要
红冲怎么
处理
答:
(1)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(3)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。二、电子
发票怎么红冲
1、登陆增值税发票税控开票系统;2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息若已读入...
专用
发票红冲
操作流程
答:
1、点击“
发票
管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”。2、如果需要
红冲
的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。3、按实际情况填写信息表中相应内容...
跨年增值税
发票怎么红冲
操作
答:
跨年增值税
发票红冲
操作,如果是增值税专用发票:购买方已经认证抵扣,购买方在开票系统申请开具红字发票信息表,提交审核通过后,把信息表给销售方,销售方在开票系统开具红字发票;购买方没有抵扣,销售方在开票系统开具红字发票信息表,提交审核通过后,开具红字发票。如果是增值税普通发票:在开票系统普通...
普票
红冲发票怎么
操作
答:
普票
红冲发票
操作方式如下:1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开;2、选择普通发票,双击鼠标左键确定;3、查看对应的票号是否正确,点击确认;4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入两遍,输入时要保证输入的正确;5、发票代码为十二位数,发票号码为八位数。确认无误,点击下一步...
已经认证的
发票怎么红冲
?
答:
已经认证的
发票怎么红冲
?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各...
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