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增值税申报表附列资料二
增值税
纳
税申报表附列资料
怎么填
答:
《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)
附列资料
》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人名称”栏,填写纳税人...
本期抵扣进项税额结构明细表必须填吗
答:
如果是一般纳税人就必须填。以下是《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明:一、“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。二、第1栏“合计”按表中所列公式计算填写。本栏与《
增值税
纳
税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细,以下简称《附列资料(二)》)相关栏次勾稽关系如下:本栏“税额...
机票抵扣进项
税
怎么填
申报表
答:
因此,该纳税人在办理2019年4月税款所属期纳税申报时,应当将按照上述公式计算的航空旅客运输进项税额232.84元,填入《
增值税
纳
税申报表附列资料
(二)》第8b栏“其他”“税额”列,第8b栏“其他”“份数”列填写1份,“金额”列填写2587.16元。同时,还需将上述内容填入本表第10行“(四)本期...
增值税报表
打印顺序
答:
优化内容:一是在原《
增值税
纳税申报表(一般纳税人适用)》主表增加第39栏至第41栏“附加税费”栏次,并将表名调整为《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》;二是将原《增值税纳
税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)第23栏“其他应作进项税额转出的情形”拆分为第23a栏“异常凭证转出进项税额”和第...
出口退税的金额在
增值税申报表
怎么填
答:
二、根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),企业在单证信息齐全后进行免抵退税申报,同时应根据免抵退税正式申报的出口销售额即单证信息收齐出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额,并填报在当期《
增值税
纳
税申报表附列资料
(二)》“免抵退税办法...
请问
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)?
答:
第23栏期初已认证但未
申报
抵扣指的是申报月的时间内 比如现在你申报的是8月的 还有第24栏目和第25栏有什么区别 你填一下就知道区别了
增值税
及附加
税费申报表
怎么填
答:
《
增值税
及附加
税费申报表
(小规模纳税人适用)》及其
附列资料
填写说明 本申报表及其附列资料填写说明(以下简称本表及填写说明)适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)。一、名词解释 (一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。(二)哗唤本表及填写说明所称“劳务”,是指...
有一笔未开票的收入,在
增值税
纳
税申报表
里怎么填
答:
在
增值税
纳
税申报表附列资料
(一)有一栏是未开具发票,在此栏填,如果当某月开票可以在此栏填负数。申报表填写方式如下:借:应收账款、应付账款等 贷:以前年度损益调整 应交税费——未交增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费 营业外支出(滞纳金、罚款)贷:...
增值税
及附加
税费申报表
怎么填
答:
其中,第7列“城市维护建设税”栏填写减征额350元;“教育费附加”栏填写减征额150元;“地方教育附加”栏填写减征额100元。关注“异常凭证转出进项税额”填报要求 新版
增值税申报表
,将原《增值税纳
税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)第23行“其他应作进项税额转出的情形”,拆分为第23a...
一般纳税人年报都报什么
报表
答:
一般纳税人报税需要填的表包括国税是
增值税
纳
税申报表附列资料
表一、二、利润表等;地税是资产负债表、个税申报表等,企业所得税申报表是一个季度报一次。 一般纳税人报税需要填的表包括国税是增值税纳税申报表附列资料表一、二、利润表等;地税是资产负债表、个税申报表等,企业所得税申报表是一...
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