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增值税申报表附列资料二
小规模
增值税
怎样
申报
答:
一、小规模纳税人申报表 (一)《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)》(必填)。(二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)
附列资料
》(选填),本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写,其他小规模纳税人不填报。(三)《增值税减免税申报明细表》(选填),本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税...
如何看懂
增值税申报表
(特别是出口退税企业的增值税申报表)
答:
进项转出(不应该抵扣的)和进项转出(征退税之差)填在《
增值税
纳税申报表》第十四行“进项税额转出“栏,与“应交税金-应交增值税”贷方“进项税额转出”栏的本期发生额一致;进项税额转出的明细在《增值税纳
税申报表附列资料
(
表二
)》填报:进项转出(征退税之差)填在《增值税纳税申报表附列资...
增值税
纳
税申报
填报思路
答:
第一步:填写《
增值税
纳
税申报表附列资料
(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人...
出口退税进项分割单怎么填
答:
1、当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)申报抵扣的进项税额行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。2、对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)进项税额转出额23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。3、销售额:填充在
增值税
纳
税申报表附列资料
(表一)三 出口免征...
增值税申报
操作流程
答:
(五)申报完成后扣税;(六)申报完成后用税控盘进行清卡,防止税控盘被锁;(七)至此,
增值税
报税完成。二、增值税纳税人申报需要什么资料(一)必报资料:1、《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳
税申报表附列资料
(表一)、(
表二
)、(表三)、(表四)》;2.、...
...在填报货物和劳务
税
优惠政策
附列资料
时,如何填报
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称。(三)第1栏“期...
代开
增值税
专用发票
申报
单怎么填写
答:
问:《本期抵扣进项税额结构明细表》与《
增值税
纳
税申报表附列资料
(二)》有什么勾稽关系?答:《本期抵扣进项税额结构明细表》第1栏“税额”列-《附列资料(二)》第12栏“税额”列-《附列资料(二)》第10栏“税额”列-《附列资料(二)》第11栏“税额”列。07 问:企业购进需分期抵扣进项...
增值税
纳
税申报表
怎么填
答:
(十七)小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《
增值税
纳
税申报表
(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏。
资料
扩展 增值税纳税申报胡卖睁表的增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时
附列
《发票领用存月报表》、《增值税(...
2022小规模纳税人
增值税申报表
怎么填
答:
应税服务有扣除项目的纳税人,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)
附列资料
》第8栏数据一致。 5、第2栏‘税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额’:填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。 6、第3栏‘税控器具开具的普通发票不含税销售额’...
小规模纳税人
申报表
差额征税部分怎么填写
答:
在《
增值税
纳
税申报表
》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)
附列资料
》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5...
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