22问答网
所有问题
当前搜索:
增值税申报表附表二表样
小规模10万免税怎么填写
报表
?
答:
1.如果小规模纳税人是企业单位,例如:销售货物3万元,应税服务7万元。企业单位将销售货物部分销售额填入
申报表
主表第一列和第二列中第10行本期小微企业免税销售额项目中。如果是个体工商户,应填到11行未达起征点对应栏次里。
附表
可填写,可不填写 2.如果是免税单位销售免税货物,或者发生
增值税
免税...
待抵扣进项税额填在
附表二
的哪一栏
答:
为第二栏。待抵扣进项税为辅导期一般纳税人在“应交税金”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目,该明细科目用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证专用发票抵扣联、海关进口
增值税
专用缴款书以及运输费用结算单据)注明或者计算的进项税额。辅导期纳税人取得增值税抵扣凭证后,借记“...
增值税
提示主表第1栏第2列不等于
附列资料
第8栏怎么办
答:
请问在浩天申报软件
增值税申报表附列资料
一中,开具的增值税普通发票填写在1栏中还是在3栏中? 增值税普通发票属于普通发票,填在普票栏,和增值票抵扣不一样。广东增值税纳税申报
附列资料表二
怎么导入数据? 这个问题我以前也有遇到过,你试着把本期的申报表都删了,然后重新做 值税主表第8栏有...
专票认证不抵扣 报税时怎么填
答:
不打算抵扣已经认证的进项税,做进项税转出处理,可抵扣的进项税多,应交税费就是负数。具体做法如下:1、收到进项:借:应交税费—应交
增值税
(进项税)。2、开出增值税发票:贷:应交税费—应交增值税(销项税),销项 - 进项 = 本月应该交税金(销项和进项在“应交税费—应交增值税”一个...
增值税
纳
税申报表附表二
待抵扣进项税额
答:
12月跟11月一样填,在期初已认证相符但未
申报
抵扣这一栏目里填入数额a,b
为什么
增值税申报表附列资料
(
表二
)输不进去
答:
增值税报表附表二
一般都是自动生成的,核对一下数据就可以了。如果你有进项转出或出口货物不予抵扣转出才要手工输入。你的情况也是自动生成的,只要点击报表编制即可。
增值税
纳
税申报表附表二
中的红字专用发票通知单注明的进项税额那一栏怎...
答:
增值税
纳
税申报表附表二
中的红字专用发票通知单注明的进项税额,填入附表2第20行“红字专用发票通知单注明的进项税额”。
申报
系统操作在哪里
答:
第四步,点击“报表填写”,选择“
增值税申报表
”,逐个填写附表一、
附表二
、增值税纳税申报表、资产负债表和损益表,并保存。申报表的
表样
和填写方法与纸质报表相同。第五步,点击“申报处理”,选择“报表审核”,对增值税申报表进行审核。审核成功后,将无法再修改发票及报表数据。如需修改,请取消...
未达起征点的不微企业 代开增值税专用发票的怎么填写
增值税申报表
答:
未达到起征点的小微企业代开
增值税
专用发票,需要预缴相应增值税。申报时,将代开的销售额填写在
申报表
的应征增值税销售额和代开销售额栏内,相应的增值税填写在应征增值税和预缴增值税栏内;其他销售额填写在免税销售额和小微企业免税销售额栏内,税款填写在本期免税额和小微企业免税额。
网上
申报增值税
时出错,请大家指点!(急)
答:
网上
增值税申报
总共是三张表,主表,附表一(销售)和
附表二
(进项);你的问题还是说明,你的
表格
填的不正确,主表第二行是应税货物销售额,表一第五行是小计数,是由专用发票和普通发票填制后的合计数生成的,你这个数字一定要根据你的金税卡拉出来的资料统计数额一致;并且最容易忽视的一个问题是...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜