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应付账款暂估科目
暂估应付账款
余额怎么调整?
答:
购入存货,月底时,若发票未到,应分别存货
科目
,抄列清单,暂估人账 借:“库存商品”、“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等科目 贷:“应付账款一
暂估应付账款
”下月初用红字作同样的记录,予以冲回。实务中回冲帐务处理的方法归结为三种:月初回冲,票到回冲和票到调差。1.月初回冲是...
暂估
的
应付账款
有没包括哪些?
答:
一般
暂估应付
款按照不含增值税金额入账,所以不包含采购的增值税税额
不设
暂估应付账款科目
答:
不设
暂估应付账款科目
如下。1、添加应付帐款。2、
暂估应付帐款
详细科目。3、设置为供应商以协助核算。4、记住不要设置受控科目即可。
用友
暂估应付账款
在哪儿有
答:
但是两个的余额是有些许差异的,因为存货核算必须等到结完帐才正确。如果你用了委外管理,记得还要看委外管理里面的暂估余额表(暂估加工费)。可以在设置里设置好哦,首先要在会计始化
科目
先设置2个明细科目,再回去设置初。以上就是关于用友
暂估应付账款
在哪儿有的回答,希望能够对您有所帮助,谢谢!
请问用友软件中,存货对方
科目
的设置,采购入库,如果采购的是原材料或者...
答:
对方科目:在途物资
暂估科目
:
应付账款
–
暂估应付
款 应该把应付账款设两个明细科目,一个是应付货款用来核算来发票的,一个是
应付暂估
款用来核算入库但没来发票的,存货对方科目后面有个暂估科目,里面应设应付暂估款这个科目。材采购科目只是一个过渡科目,既不是处理货到票未到业务也不是处理票到货未...
暂估
入库以及暂估冲回在会计分录上怎么处理?
答:
1、
暂估
入库凭证借:原材料或库存商品(附明细)贷:
应付账款
--暂估材料 2、次月冲回暂估入库凭证借:原材料或库存商品(红字)贷:应付账款--暂估材料(红字)3、收到发票该怎样做就怎样做就OK了
暂估
入账的问题
答:
《企业会计制度》规定:购入存货,月底时,若发票未到,应分别存货
科目
,抄列清单,暂估入账,借记“库存商品”、“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等科目,贷记“应付账款——
暂估应付账款
”科目,下月初用红字作同样的记录,予以冲回。但是,该规定过于笼统,加上企业的业务特点、会计核算方式...
平时做帐时做的材料
暂估
入帐,在资产负债表的什么
科目
反映啊?谢谢指教...
答:
分类: 商业/理财 >> 财务税务 解析:对于材料已到并已验收入库,但发票账单等结算凭证未到,货款尚未支付的采购业务,应于月末,按材料的暂估价值,借记”原材料”,贷记"应付账款-
暂估应付账款
”.下月初用红字作同样的记账凭证冲回,以便下月付款或开出随承兑商业汇票后,按正常程序作相应的会计...
...月是这样做分录嘛。借:主营业务成本:-72000 贷:
应付账款
-
暂估
...
答:
你这么做是最规范的,原路来原路冲,不错!其他朋友说的,是指你的借方应该为资产类
科目
,例如原材料、库存商品、低值易耗品等,而你目前是主营业务成本,没有一个中间领用的过程。如果你不是买回来就直接全部消耗掉的,那么可以参考其他朋友的意见;如果你是买回来马上消耗掉的,那么直接入成本是木...
材料
暂估
时,
应付帐款
明细可以为XX公司吗?
答:
可以的,但要这样写
应付帐款
--
暂估
--XX公司 如果照屏海读联的说法,那你还要单独记个明细,因为等发票来了要冲帐的,不记明细你都不知道那家的帐冲平没。当然,一些大型的企业暂估分明细的工作是由仓库来做的,这样财务就不用管了,只管照仓库的数走就好了。
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