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应纳税额合计和本期已缴税额
已申报
税额合计
是否可以退税?
答:
已申报
税额合计
是可以退的税。应纳税额是指企业按照税法的规定,经过计算得出的应向税务机关缴纳的所得税金额;应补(退)税就是本期
应纳税额与本期已
预
缴税额
之间的差,如果为正数就是应补税额,如果为负数就是应退税额。而对于实际应补退所得税额是负数,说明预缴时交多了,汇算清
缴应
退税,或者...
已申报
税额合计
是玩补交吗
答:
不是 已申报
税额合计
是可以退的税。应纳税额是指企业按照税法的规定,经过计算得出的应向税务机关缴纳的所得税金额;应补(退)税就是本期
应纳税额与本期已
预
缴税额
之间的差,如果为正数就是应补税额,如果为负数就是应退税额。而对于实际应补退所得税额是负数,说明预缴时交多了,汇算清
缴应
退税...
期末未
缴税额
是负数
本期
应怎样操作?
答:
照常登记,本期
应纳税额合计
+期初未
缴税额
-
本期已
纳税额=期末应纳税额。是之前未
缴纳
的一直没缴。该科目专门用来核算未缴或多缴增值税的,平时无发生额,月末结账时,当“应交税金——应交增值税”为贷方余额时,为
应缴
增值税,应将其贷方余额转入该科目的贷方。反映企业未缴的增值税;当“应交...
小规模
纳税
人申报表应该怎么填写?
答:
(十七)第14栏“税控器具开具的普通发票销售额”:填写税控器具开具的出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值
税应税
行为的普通发票销售额。 (十八)第15栏“
本期应纳税额
”:填写本期按征收率计算
缴纳
的应纳税额。 (十九)第16栏“本期应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值
税应纳税额
。包含可在...
本期缴纳
上期
应纳税额
怎么填
答:
而未缴税款用来办理包括提现和发放员工工资福利等在内一切符合法律法规的结算,而一般存款账户只能办理一般的结算业务,不能提取现金和发放员工工资福利.2、公式不同:期末未缴税额=
应纳税额合计
+期初未缴税额+实收出口开具专用缴款书退税额-
本期已缴税额
(分次预缴税额+出口开具专用缴款书预缴税额+本期
缴
...
最新增值
税纳税
申报表怎么填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式计算的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末留抵税额”、“
应纳税额合计
”分别填写在相应的栏次。 主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人
本期
按照税法规定减征的增值税应纳税额,...
最新增值
税纳税
申报表怎么填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式计算的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末留抵税额”、“
应纳税额合计
”分别填写在相应的栏次。 主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人
本期
按照税法规定减征的增值税应纳税额,...
本期缴纳
上期
应纳税额
分录
答:
应纳税额主要是用来存钱、取钱、转账的公司账户;而未缴税款用来办理包括提现和发放员工工资福利等在内一切符合法律法规的结算,而一般存款账户只能办理一般的结算业务,不能提取现金和发放员工工资福利.2、公式不同:期末未缴税额=
应纳税额合计
+期初未缴税额+实收出口开具专用缴款书退税额-
本期已缴税额
(分...
本期缴纳
上期
应纳税额
怎么填呢
答:
答:《增值税纳税申报表》主表第30栏③
本期缴纳
上期
应纳税额
,
本月
数填写本月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在
本年
元月份入库
税款
以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份.第30栏③本期缴纳上期应纳税额,是按照税务部门统计口径,累计...
最新增值
税纳税
申报表怎么填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式计算的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末留抵税额”、“
应纳税额合计
”分别填写在相应的栏次。 主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人
本期
按照税法规定减征的增值税应纳税额,...
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