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应纳税额合计和本期已缴税额
本期缴纳
上期
应纳税额
分录
答:
不能提取现金和发放员工工资福利.2、公式不同:期末未缴税额=
应纳税额合计
+期初未缴税额+实收出口开具专用缴款书退税额-
本期已缴税额
(分次预缴税额+出口开具专用缴款书预缴税额+本期
缴纳
上期应纳税额+本期缴纳欠缴税额)增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)的33栏是"欠缴税额",...
最新增值
税纳税
申报表怎么填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式计算的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末留抵税额”、“
应纳税额合计
”分别填写在相应的栏次。主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人
本期
按照税法规定减征的增值税应纳税额,包含...
税费怎么计算 各大税种的计算公式,建议收藏
答:
应纳税额
计税依据×税率二、应纳税额的计算公式增值税计算方法1、直接计税法应纳增值税额:=增值额×增值税税率增值额=工资+利息+租金+利润+其他增值项目-货物销售额的全值-法定扣除项目购入货物金额2、 间接计税法扣除税额=扣除项目的扣除金额×扣除税率(1)购进扣税法扣除税额=
本期
购入扣除项目金额×扣除税率+已由...
已申报
税额
需要
缴纳
吗
答:
法律分析:已申报
税额合计
是本年度已经申报的税额,已申报税额减去
已缴纳税额
才是需要缴纳的税款。就是已经申报的各种税费总额 。可以通过完税证明查看企业的实际缴纳税费一定期间的,可以通过已申报信息查询,查询企业税费申报的具体情况。
应缴
税费和实缴税费应该是是一致的,如果不一致,就说明有漏税或交多...
最新增值
税纳税
申报表怎么填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式计算的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末留抵税额”、“
应纳税额合计
”分别填写在相应的栏次。 主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人
本期
按照税法规定减征的增值税应纳税额,...
最新增值
税纳税
申报表怎么填写
答:
附表二中第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”填写在主表第12栏“进项税额”中。根据主表中注明的公式计算的“应抵扣税额合计”、“实际抵扣税额”、“应纳税额”、“期末留抵税额”、“
应纳税额合计
”分别填写在相应的栏次。 主表第23栏“应纳税额减征额”填写纳税人
本期
按照税法规定减征的增值税应纳税额,...
申报
税额合计
怎么知道是正还是负
答:
负数一般是红色字体,或者带括号的字体,正数为黑色。应纳税额是指企业按照税法的规定,经过计算得出的应向税务机关缴纳的所得税金额;应补(退)税就是本期
应纳税额与本期已
预
缴税额
之间的差,如果为正数就是应补税额,如果为负数就是应退税额。而对于实际应补退所得税额是负数,说明预缴时交多了,...
会计上的“期初未交”、“本期应交”、“
本期已
交”、“期末未交”数...
答:
期末未交=期初未交(等于前期末未交)+本期应交(反映本期
应纳税额
)-
本期已
交(反映本期实际上
缴税额
)对一般纳税人企业来说,期末未交就是本期应交,期初未交等于本期已交,因为一般企业都是本月申报上
月应
交增值税,在申报的同时
缴纳
.
请问
应纳税额和
应交增值税分别是什么,能不能举例说一下,谢谢了_百度知 ...
答:
对于有境外所得的企业而言,由于对其境外所得
已缴纳
的所得税税额可以按规定从其
应纳税额
中抵免,因此这类企业实际向税务机关缴纳的企业所得税税额可能不等于其应纳税额。应交增值税是指一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动
本期
应交纳的增值税。本项目按销项
税额与
进项税额...
增值税小规模
纳税
人申报表怎么填?
答:
(十七)第14栏“税控器具开具的普通发票销售额”:填写税控器具开具的出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值
税应税
行为的普通发票销售额。 (十八)第15栏“
本期应纳税额
”:填写本期按征收率计算
缴纳
的应纳税额。 (十九)第16栏“本期应纳税额减征额”:填写纳税人本期按照税法规定减征的增值
税应纳税额
。包含可在...
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