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收到发票不用付款怎么做账
快过年,公司买了一批灯笼,
收到发票
已经
付款怎么做账
?
答:
如果是作为年度庆典:借:管理费用-办公费 贷:现金(银行存款)如果是经营需要:借:营业成本 贷:现金(银行存款)如果是为了销售:借:库存商品 借:应交税金-应交增值税 贷:现金(银行存款)
的款已付,但还没
收到发票怎么做账
答:
可 稍微等两天,还没有的话,就要 搞清原因,为什么没有
发票
的,可根据情况 酌情处理,或 再提交问题 寻求帮助
在建工程
怎么做账
?
答:
发票不用
代开,以后会拿来 1、白条先入帐 借:预付账款 贷:银行存款 2、结转固定资产时 借:固定资产 贷:在建工程 贷:应付账款(白条和未
付款
) 3、
收到发票
后 借:应付账款 先记入“在建工程”。 (1)白条的计入“预付账款”。 (2)未付款的,计入“应付账款”。 (3)固定资产价值按工...
没有
发票
的费用
怎么
入账
答:
没有发票入账要遵循企业会计准则。如果实际成本费用已经发生,按照准则就要确认成本,账务处理上满足成本确认条件就要
进行账务处理
,而成本确认
不
受发票影响,也就是说即使企业没有
收到发票
,但是实际成本已经发生也要进行账务处理。但是在税务角度,如果一项成本没有取得合法发票,是不能进行企业所得税前扣除的...
收到
货款未
开票怎么做账
?
答:
主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
收到
货款
发票
会计分录开出增值税发票并收到货款,做以下分录处理:1、确认销售收入借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)2、结转已销商品成本借:主营业务成本贷:库存商品
不需要支付
的货款账务处理公司账户货款进账要不要交税?
购买货物已
付款
没
收到发票怎么做账
答:
发票
已到,款已
支付
的情况冲销暂估入账分录:借:原材料(或库存商品)红字 贷:应付账款红字 按发票金额入账 借:原材料(或库存商品)借:应交税金--增值税(进项税额)贷:银行存款
已
付款发票
未
收到怎么做账
答:
已
付款发票
未
收到
,需要做预付账款处理。预付账款是资产性质的科目,资产增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。已付款发票未收到的时候账务处理是,借:预付账款,贷:银行存款等科目。
已
付款发票
未
收到怎么做账
答:
已
付款发票
未
收到
,需要做预付账款处理。预付账款是资产性质的科目,资产增加计入借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。已付款发票未收到的时候账务处理是,借:预付账款,贷:银行存款等科目。
收到
对方开的销项负数
发票怎么做账
答:
销项负数
发票做账
:\x0d\x0a1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:\x0d\x0a借:应收账款-XX客户 (红字)\x0d\x0a贷:主业务收入 (红字)\x0d\x0a应交税金-应交增值税-销项税 (红字)\x0d\x0a2、报税时将负数发票的剩余联,连同开据负数...
销售收入开具增值税专用
发票收到
一半款
怎么做账
答:
借:银行存款(一半款项)应收
账
款(一半款项)贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销)
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