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收到发票未完全支付怎么记账
出纳与会计的账账相符但是账实不符
怎么
查
答:
(2)银行存款日账账面余额与银行对账单的余额不相符通过与开户银行转来的对账单进行核对,来查明银行存款的实有数额。银行存款日
记账
与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面:一是双方或一方记账有错误;二是存在未达账项。对于未达账项,应通过编制银行存款余额调节表进行调整。(3)各项财产...
本来应该10月16号就到客户手里的
发票
现在
还没
到,是开给客户的增值税发票...
答:
只有当邮局回复确定丢失或确定已被签收而收方又找不到此
发票
时,才去报失。16号寄的,也许是其它情况耽误了,先等一等,增值税发票自开出之日起180天内都可抵扣。如果确定遗失,首先需在当地税务报刊登遗失声明,费用400元,一周之内出报。然后再凭剪报前往税局办理《遗失发票证明》及《已抄税证明》...
但客户不要开
发票
,这
怎么做账
视频时间 04:05
货物赊销时,在
收到
货物以后,购货方
尚未支付
货款是否应该开出增值税
发票
...
答:
如果合同签订是
付款
方式就是4月供货,6月付款,是赊销,应该开具
发票
且发货
收到
对方确认信息视为:销售。
增值税专用
发票未
盖发票专用章有影响吗?
答:
如果盖了财务专用章就
没
影响,如果两个都没盖就是无效
发票
。根据《增值税专用发票使用规定》第十二条规定: 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。
普通增值税
发票
第一联和第二联哪个给客户
答:
通增值税发票第二联发票联给客户。增值税普通发票分为两联票和五联票。其基本联次为两联,第一联为
记账
联,销货方用作记账凭证;第二联为发票联,购货方用作记账凭证。增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用
发票完全
一致,按发票联次分为两联票和五联票两种,基本联次为两联,第一...
如何
规范财务管理
答:
我为你带来了“如何规范财务管理”的相关知识,这其中也许就有你需要的。 企业的财务管理规范 关注点一: 持续盈利能力-(企业盈利能力是否具有可持续性) 能够持续盈利是企业发行上市的一项基本要求,从财务会计信息来看,盈利能力主要体现在收入的结构组成及增减变动、毛利率的构成及各期增减、利润来源的连续性和稳定性...
★财务整改报告
怎么
写
答:
4、规范固定资产登记手续,随时发生,随时登记,作到不积累,不遗漏任何一笔手续。 5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金
支付
,收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道
发票
的定义:发票是记录经济业务,明确经济责任的一种书面证明。 ①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物...
发票
税率开错
怎么
办
答:
2、增值税防伪税控系统升级后如果开具
发票
信息在发票保存后已经上传的,则只能开红字不能直接作废。目前国税局要求发票开具是,要求根据税务局提供的发票项目分类明细,如果
没有
明细可以根据相应的类别自己添加明细,这时候必须选择正确的税率,因为税务局的服务器可以判断税率选择是否正确,如果不正确选择,结果...
怎样
开普通
发票
系统附清单
答:
进入
开票
系统,开票页面上有“清单”字样的菜单,点击进入后,按要求输入商品的型号、价格、数量即可。《中华人民共和国
发票
管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容
完全
一致...
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