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收到发票未完全支付怎么记账
购买固定资产已投入使用但是
发票
还未到该
怎么记账
?
答:
购买固定资产已投入使用但是发票还
未到记账
方法:对
尚未收到发票
账单的收到材料的凭证,应当分别商品科目,抄列清单,并按应付给供应单位的价格暂估入账,并作相应的会计处理 材料暂估具备的特点:材料暂估是本月度终了,是因为有
没有收到发票
账单的收料凭证;材料暂估是会计将本月度终了没有收到发票账单的...
未取得
发票
的费用
怎么
处理?
答:
对于会计工作人员而言,日常工作中掌握费用的处理方法尤其重要。对于一些
尚未
取得发票的费用,应何处理?未取得发票的费用的处理方法企业在生产经营过程中发生的费用,如果
未付款未收到发票
的,可以在费用发生时,按企业实际
支付
的费用计入到对应的科目,比如支付的房租,尚未取得发票的,先做如下分录:借:...
购买固定资产已投入使用但是
发票
还未到该
怎么记账
答:
购买固定资产已投入使用但是发票还
未到记账
方法:对
尚未收到发票
账单的收到材料的凭证,应当分别商品科目,抄列清单,并按应付给供应单位的价格暂估入账,并作相应的会计处理 材料暂估具备的特点:材料暂估是本月度终了,是因为有
没有收到发票
账单的收料凭证;材料暂估是会计将本月度终了没有收到发票账单的...
...但又
没有
原始凭证,那要
如何记账
啊?新手求教
答:
怎么可能
没有
原始凭证?要不就有购货合同,要不就有
发票
,都是原始凭证啊。
本月未认证的
发票
,做了账务处理,发票联应该放在哪个月?
答:
应付账款 次月认证前,把未认证的抵扣联
发票
复印,作为认证的
记账
凭证的原始凭证;借:应交税费-应交增值税(进项税)借:应交税费-未抵扣(认证)税金(红字)你新来的主管论点和想法不客观、不实际;肯定很年青吧?没什么经验;像这样平常的财务,我们都是这样处理的;这和审计
完全没有
关系;...
购货已入库,款已付,但
没收到发票
,,需
怎么
做会计分录?
答:
按照现行会计准则实质重于形式、重要性以及谨慎性的质量要求,在具体的会计业务处理中,一种与预计负债不
完全
相同的业务即暂估行为出现了。这样的业务主要是由于相关的经济业务已经发生,但原始票据
没有
及时
收到
或者相关结算滞后,产生了资产的增加或者经济利益的流出。在现实工作当中,还表现为管理的脱节,...
应付负债是什么意思?
答:
应付负债是指企业或个人需要在未来一定时间内所必须支付的款项,这些款项通常是与业务运营相关的费用或
未完全支付
的贷款。应付负债不同于已付负债,已付负债是指企业或个人已经支付的款项,例如供应商的
发票
。应付负债的管理对于企业或个人来说是非常重要的,因为它关系到企业或个人的现金流量状况。如果企业...
...购买材料,钱已
支付
,货物也已经运到,但对方还未开具
发票
,
如何做账
答:
购买10万货物,先付8万,写欠条2万,对方给10发票,我
如何做账
借:(货物)-10万 贷:银行存款-8万 应付账款-2万 这是
完全
可以的,不存在虚增支出的情况吧,现在买卖哪里没个应收应付的(看你实际货物的到位情况,还有你自己的解释呵呵)材料已到,也领用出去了,款未付,但
发票未
到,...
已
记账
的凭证
如何
冲销
答:
差额更正法是指将多记金额予以冲减的更正方法.
记账
以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额。记账凭证冲销的举例分析 首先,
发票未
到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价.借:原材料 50000 贷:应付账款 50000 下月
收到发票
是,...
...未回
发票
,也未做预付账款,直接做了管理费用,漏了进项税,该
怎么
办
答:
更正分录 借:管理费用—检测费300(金额或负数)贷:银行存款—300(金额或负数)同时再用蓝字填制一张正确的
记账
凭证分录 借:其他应收款—检测单位(检测
发票未
到)贷:银行存款 300 这个税额进项税6%发票到位才来分录,免得烦琐。或者不做原更正直接这样更正分录 借:管理费用—检测费300(金额或负数...
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