22问答网
所有问题
当前搜索:
收到发票未完全支付怎么记账
原材料暂估入账由于
收到发票
时用红字冲销
记账
答:
要开入库单,日期是实际入库日期。账面金额按
发票
日期。
收到
的
发票
金额多开了,
怎么
入账?
答:
发票
金额大于
付款
金额的,不受影响,按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况:1、
开票
方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续。2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。3、备注说明:账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额...
当月未认证的
发票
,账要
怎么
做?
答:
因为现款是本期
收到
的,如果采用应计基础,则此项收入不能作为本期收入,因为它不是本期获得的。采用应计基础和现金收付基础的不同 ①因为在应计基础上存在费用的待摊和预提问题等,而在现金收付基础上不存在这些问题,所以在进行核算时他们所设置的会计科目不
完全
相同。②因为应计基础和现金收付基础...
收到
货款的会计分录
怎么
写
答:
收到
货款的会计分录怎么写一般情况下,在收到货款前,会对待收到的货款做应收账款分录,故收到货款时直接做冲销应收账款分录,具体如下:1、发出商品,计提应收账款,并计提商品成本:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、收到应收账款:借:银行...
认证完的
发票如何记账
答:
税票是8月份的,但你原来
没
入过帐,现在只能进入本月帐上。你说的调整帐务,那是原来有的你现在才能针对原来的调整,但关键是你原来根本就没入过帐呀 问题八:已
付款未
认证的
发票如何做账
可以先做预付,发票到下月再做 问题九:增值税专用发票已认证但不抵扣如何做账? “因此我们专用发票先认证,...
公司购买办公用品,只有一张
付款
单据(未盖章),该怎么办?
如何记账
?
答:
如果用语费
发票
冲帐很简单的!!反正都是要记入到费用里面!这笔帐应该这样记:借:管理费用-办公费(话费) 119 贷:现金 65 其他应付款 54 如果是这样的话!最好是等额的发票对着相等的费用!!像这样的情况你也可以记成这样:借:管理费用-办公费 65 贷:现金 65 你在话费发票上写...
如果购货时,货已到钱也
支付
,但是对方
没
开
发票
,
如何记账
?
答:
你要先做暂估入账的,这样才能保证你材料库账实相符。等索要
到发票
之后,红字冲回原来那笔暂估入账凭证,再按照发票金额办理正式的材料入账。你知道多少钱了就是按这个金额作为暂估金额,但是你
发票未
到只能先按暂估处理,所以这个处理方法不是因为你不知道多少钱才这样做的,是因为你没有正式入账的发票。
请问,如果一笔费用要分两次
支付
,需要写两张凭证的话该
怎么
写呢?
答:
如果发票先到,做:借 管理费用-租赁费 5000 贷 应付账款 2000 贷 银行存款 3000 第二次
付款
时,要求对方开具2000元的收据,做 借 应付账款 2000 贷 银行存款 2000 如果
发票未
到,先要求对方开具3000元的收据,做 借 预付账款 3000 贷 银行存款 3000 第二次时,肯定对方会提供发票...
未取得
发票
的费用
怎么
处理?
答:
对于会计工作人员而言,日常工作中掌握费用的处理方法尤其重要。对于一些
尚未
取得发票的费用,应何处理?未取得发票的费用的处理方法 企业在生产经营过程中发生的费用,如果
未付款未收到发票
的,可以在费用发生时,按企业实际
支付
的费用计入到对应的科目,比如支付的房租,尚未取得发票的,先做如下分录:借:...
已
付款
但是未
拿到发票
会计
怎么做账
?
答:
1、付出款项,
未收到发票
:借:预付账款 贷:银行存款 2、待收到发票后,冲销预付款,并结转相关款项费用:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如咨询费等,计入管理费用:借:管理费用 贷:预付账款 (2)若该款项用于购买原材料/固定资产等资产,则:借:原材料(若为固定资产则入固定资产科目)...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜