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收到发票未完全支付怎么记账
收到
去年的费用
发票
,今年
怎么做账
啊?
答:
去年发生的费用今年
收到发票
账务处理:一般情况或执行小企业会计准则,在今年按正常会计处理。无需调整上年利润(亏损)。具体有以下两种情况 如果金额比较大:借:以前年度损益调整(视情况增设该科目)借:应交税费-应交增值税-进项税额 (一般纳税人收到专票可以抵扣进项税额),贷:其他应付款,借:...
已取得固定资产
发票
但未到货的固定资产
怎么做账
答:
收到
固定资产的
发票
,但未收到货的会计分录:借:预付账款。贷:银行存款。会计
做账
的流程:1.根据所收到的原始凭证或原始凭证汇总表填制
记账
凭证。2.根据已经编制好的收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3.根据记账凭证登记明细分类账。4.根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。5.根据已经编制好...
货未
到发票
已到该
如何
入账
答:
1、如果货物在短时间内就可以到达,那就可以等货物到时再
做账
,如果是在月末,发票需要入账时应记入“在途物资”科目里:2、货物未
到发票
已到的会计分录:借:在途物资 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付货款 3、
收到
货物到时的会计分录:借:原材料(或库存商品)贷:在途物资 4...
本月开出的
发票
货款未
收到
应该
怎么
做分录
答:
收到货
未收到发票
,销售时怎么做分录 收到货,没收到票,不知道金额可以暂估入帐,
没付款
时:借:库存商品 贷:应付帐款,已付款时:借:库存商品 贷:银行存款。金额为暂估数,票到后再冲暂估 收到货款比开出的发票多 多出的金额
怎么做账
收到货款比开出的发票多 ,多出的金额属于不开票...
增值税普通
发票
税款
怎么做账
答:
1、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用
发票完全
一致,按发票联次分为两联票和五联票两种,基本联次为两联,第一联为
记账
联,销货方用作记账凭证;第二联为发票联,购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要,在基本联次后添加了三联的附加联次,即五联票,供企业选择使用。...
原材料暂估入账由于
收到发票
时用红字冲销
记账
,具休的分录
怎么
做
答:
如果增值税
发票未
到时,以暂估价入账后,只有等增值税
发票到
账后,先把暂估价入账冲回;然后再入按正确的增值税发票做采购入账即可。1、先冲暂估入库的会计分录:借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)2、按
收到
增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 ...
如果
发票
提前开了但
还没
收钱,过几天钱
收到
了该
怎么做账
答:
首先
发票
的每一联次必须内容
完全
一样,否则是不符合税局规范的。开出发票,先确认收入 借:应收账款-某某学员 贷:主营业务收入
收到
钱再冲减应收账款 借:库存现金 贷:应收账款-某某学员
关于
发票未
认证就
做账
的问题!请大家多帮助!
答:
这样就可以做到一致了。关于普通
发票做账
的问题 1.收到货款 借 银行存款 440 贷 预收帐款 440 fu:银行的进帐单 2.付货款并
收到发票
借 库存商品 440 贷 银行存款 440 FU: 购货发票和
付款
的凭证(支票 根\电汇单等) 3.开销售发票 借 预收帐款 440 贷 主营业务收入 400 应...
预付款
发票
已经开了,预付款还未
收到
,货到对方付
完全
款后才会发,凭证要...
答:
采用预付方式销售,本应该在发出商品时确认收入,但是,由于你已经开出增票,就要在当月按照票面金额计缴增值税。所以,此时的处理中有一笔分录 借 应收帐款 贷 应交税金- 应交增值税(销项税额)
收到
预付款时 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 预收帐款 贷 主营业务收入 应收帐款 这个为增值...
发票未
认证
怎么记账
答:
可以的,这样处理比较清晰,每个月采购的进项税跟实际发生的采购业务能
完全
对应。至于抵扣,可以放到次月,进项税
发票
有90天的抵扣期,只要不超过,都可以抵
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