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用友U8日常处理流程
用友u8
总账
处理
的完整
流程
答:
总账
处理过程
,就是模拟手工账务处理的过程。账务处理从录入记账凭证开始。录入记账凭证。审核记账凭证,记账,分摊,计提,结转费用等等,审核,记账。结账也可以先不操作结账,编制会计报表。准备税务申报报表。税务申报,税款缴纳。
用友
的总账处理操作说明,是一本很厚的书。简单几句话很难讲述完整的流程。
用友u8
手工核销怎么操作?
答:
双击【应收款管理】-【核销
处理
】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
用友U8
怎么生成记账凭证?
答:
1. 登录
用友U8
系统,进入主界面后,选择“财务会计”模块。2. 在“财务会计”下,点击“应付管理”菜单项。3. 在“应付管理”子菜单中,选择“凭证
处理
”,随后点击“生成凭证”按钮。4. 系统将弹出一个对话框,请选择“收付款单”作为凭证来源,然后点击“确定”。5. 随后,系统会显示“收付款单...
关于
用友U8
财务软件的使用
答:
日常
业务操作
流程
图: a) 新增工资类别:关闭工资类别--设置--工资项目设置--增加 b) 部门档案--增加 c) 打开工资类别:工资项目设置--增加 d) 工资管理流程:工资变动--编辑--计算--汇总--银行代发--工资费用分摊--工资表--月末
处理
结账 注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图:【操作
步骤
...
用友
财务软件的操作
流程
是什么?
答:
用友
软件有很多种,不知道你说的是哪一种,有R9普及版,ERP-
U8
版财务通,票据通等等。我给你说几种操作方法,希望能帮助你! R9产品:用友政务GRP——R9财务操作
流程
用友GRP——R9帐务
处理
系统操作流程 新建帐套操作流程: 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基...
用友U8
怎么制单?
答:
1、登录
用友U8
系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证
处理
”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...
用友U8
的总帐工具怎么使用?
答:
二.
用友
ERP-
u8日常处理
操作
步骤
1、填制凭证:增加——>录入——>保存 注:☆ 若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)☆ 金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。☆ “...
用友u8
坏账怎么做
答:
1、登录
用友U8
。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。2、打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账
处理
”--“坏账发生”。3、输入正确的客户名称,点击确定。4、页面会自动跳转窗口,是否立即制单,单击是,跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整,...
用友u8
核销怎么做?
答:
双击【应收款管理】-【核销
处理
】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
如何在
用友U8
中调整凭证?
答:
深入解析:如何在已结账的
用友U8
中调整凭证?反结账、反记账、反审核操作详解在
日常
财务工作中,我们遵循严谨的
流程
:填制凭证、审核、记账,然后结账,一旦进入结账阶段,凭证的修改就变得复杂。但别担心,遇到需要修改的情况,可以通过一系列反操作来实现,包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习...
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