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用友U8日常处理流程
用友u8
手工核销怎么操作?
答:
双击【应收款管理】-【核销
处理
】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
用友U8
怎么制单?
答:
1、登录
用友U8
系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证
处理
”,点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框,选择“收付款单”,点击”确定“5、弹出”收付款单列表“,在”选择标志“那里双击输入数字”1“,点击”制单“...
用友u8
销售业务
流程
答:
销售业务
流程
应该有8-10项 1)销售比价 2)销售订单 3)销售发货 4)销售出库 5)销售开票 6)确认应收款 7)存货记账 8)成本核算
用友日常
业务
处理
在哪
答:
U8
产品:
用友
集团财务操作
流程
设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作
步骤
】(1)打开【系统启用】菜单...
用友u8
核销怎么做?
答:
双击【应收款管理】-【核销
处理
】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“...
在
用友U8
中,描述销售定金冲抵货款的财务
处理流程
。
答:
解决方案:在
用友U8
V12.0erp系统中转货款:一般是销售达成并履行合同,定金变成货款 营业外收入:一般是买方不履行合同,并无权要求返还定金,定金转为本单位营业外收入;退回:一般是销售定金收款单选择错误;或累计定金实收金额大于应收定金金额,多余部分可以进行退款(如:定金应收150,实际定金收了200....
用友U8
工资分摊怎么设置
答:
用友
ERP-
U8
.72"版本:1:打开具体的工资类别即可找到公式设置,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入"采购人员" or "营销人员" 再在算术表达式1中填入200,算术表达式2中填入100即可。2 :...
用友
ERP——
U8
的月末结账顺序
答:
对于月底
用友
ERP的操作
流程
是否可以如下:填写凭证→审核凭证→科目汇总→记账→期间损益结转(收入\支出)→审核凭证→科目汇总→记账→对账→结账→打印凭证→出报表
生产型企业
用友
ERP
U8
期末结转的
步骤
答:
2、在进行年度结转前,请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。
用友
数据跨年度结转(分两步完成)1、首先建立新一年度的年度账:①进入系统管理 ②出现“用友ERP-
U8
系统管理”界面:点击【系统】,在下拉菜单中点击【注册】,在操作员处输入账套主管姓名、密码,选择需要结转...
财务软件
用友U8
记帐凭证如何进行月结
答:
1、在
用友
财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。4、为了
处理
凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
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