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用友u8应付冲应付
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录入增值税发票有返利时,
应付
账款实际与应付账款暂估有差额要怎么...
答:
返利分为两种一是发货金额等于开票金额,付款时实付=开票金额-返利,即减少付款,如果返利需要开发票给对方,则返利应作为收入,入库金额、
应付
账仍然按照发票金额计算,如果返利不需要开发票给将对方,则应将少付的部份作为采购降价冲减成本和进项税。二是发货金额多,开票金额小,即开票已经减去了返利。...
用友
系统中有哪些许可权功能
答:
应付冲应付
:AP050504应付冲应付 预付冲应付:AP050501预付冲应付 应付冲应收:AP050502应付冲应收 红票对冲:AP050503红票对冲 汇兑损益:AP0507汇兑损益 取消操作:AP0807取消操作 应付结算单列表:AP060103结算单查询 供应商往来总账:AP060201总账查询 供应商往来余额表:AP0701往来余额表 供应商业务明细账:AP060202明...
用友u8
暂估回冲的蓝字回冲单的贷方科目是暂估
应付
账款还是应付账款?
答:
用友u8
暂估回冲的蓝字回冲单的借方一级科目是
应付
账款,二级科目是暂估应付账款。暂估 的时候,蓝字计入贷方科目是应付账款
用友
软件
U8应付
账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:预付账款 的...
答:
U8
的
应付
帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做,先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。
用友U8
中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核_百度知 ...
答:
在
应付
款管理模块中,其他处理中的:取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。
请问在【
用友U8
】
应付
系统中,有关票据管理的注意事项有哪些?
答:
因为涉及后续业务单据,如背书,结算等,所以在录入时,一定要注意数据的准确性,这一点十分重要,因为后续一旦出现错误,需要反操作,或者回冲,工作量比较大。
用友u8
系统,客户与供应商是同一企业,这样处理?
答:
分两块做:1.如果此笔业务是你们销售商品给他:借:应收账款/ 贷;主营业务收入 2.如果是你们企业采购他们的产品 借: 原材料 贷;银行存款/
应付
账款/现金 3.年底对往来账:用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。
用友U8
应收
应付
管理模块中 遇到什么情况填红字收款单和红字付款单?高手...
答:
正常收款做收款单,退款就做红字收款单呗,付款单同理 本回答被提问者采纳 周宣伯 | 用友软件工程师 | 发布于2012-11-23 举报| 评论 2 9 1条折叠回答 为您推荐: 用友应收单据录入 应收应付模块录取什么 用友应收应付实验原理 应收应付核销
用友u8应付
账款的功能 用友u8应收款管理系统 用友u8有哪...
用友U8
帐务处理系统的业务流程
答:
U8
产品:
用友
集团财务操作流程 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】(1)打开【系统启用】菜单...
在
用友
ERP-
U8
中,如何进行采购成本确认?采购成本确认的作用是什么?_百 ...
答:
采购成本确认的时点是采购管理中的采购发票的结算、存货核算中的结算成本处理。确认的作用是将之前暂估的数据冲掉,形成正确的采购成本。有利于分析采购成本差异,从而达到降低成本的作用。下面解释一下暂估和结算的概念:A: 采购入库单凭证有两种形式:1. 发票未到(暂估):借:原材料 贷:
应付
账款...
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