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用友u8应付冲应付
用友U8应付
模块冲销了以前月份的一张付款凭证,现在应付模块显示这单未...
答:
核销单制单可以选择的,而且核销单制单不影响你的账务。在
应付
款管理设置下边有个选项,选择核销单不制单即可。
用友u8
中
应付
款模块的预付款来发票了应该录什么单据
答:
您好!按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付
冲应付
即可。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。到票 借,材料采购 贷,应付账款 预付冲应付 借,应付 贷,预付 延伸 若到票前有暂估 红字回冲,蓝字回冲到单都需要制单。以上是有材料采购,及同时应用了应付...
用友u8
预付
冲应付
没有制单怎么删除?
答:
在预付
冲应付
菜单中,找到此单据,点击菜单删除就可以了。
用友U8
操作教程:[47]冲销凭证
答:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)如图在“填制凭证”界面中点击...
在
用友U8
系统中上月应收
冲应付
,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
答:
方法有两种1.红字更正法,先全额冲销上月的金额,再填制正确的凭证借:
应付
账款 (红字) 贷:应收账款(红字)借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额)2.补充登记法,补充登记少记金额即可借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额)笑望采纳,谢谢!
请问
用友
erp
u8
中预付
冲应付
里多冲的单据怎样撤销?
答:
在应收
应付
模块的最下面的“取消操作”菜单里进行取消,单据界面上是没有撤销按钮的!
用友u8
中如何将应收账款转账到其他
应付
款
答:
如果你使用的总账 应收应付功能的软件,可以从 应收管理中做 应收
冲应付
操作。前提是这两个科目 都挂上了往来辅助核算。如果使用的只是总账功能那就好办了 做一张转账凭证,妥了!
一张应收票据背书给几家供应商
用友u8
怎么操作
答:
比如说有ABC3家供应商。在
用友U8
系统中可以先
应付冲应付
,将AB家的应付款并给C,然后背书的时候背书给C即可。
用友U8
应收票据背书
冲应付
答:
将应收票据设为受控科目正常应该是在票据管理模块录入一张票据系统会自动生成一张收款单借:应收票据 贷:应收账款 查看原帖>>
用友u8
录入增值税发票有返利时,
应付
账款实际与应付账款暂估有差额要怎么...
答:
如果返利需要开发票给对方,则返利应作为收入,入库金额、
应付
账仍然按照发票金额计算,如果返利不需要开发票给将对方,则应将少付的部份作为采购降价冲减成本和进项税。二是发货金额多,开票金额小,即开票已经减去了返利。这种就按发票做结算了,相当于暂估价格高了点,实际结算价降下来了。
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