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用友u8怎么核销单据
u8
销售 现结 需要在系统里生成 发票吗
答:
用友U8
系统中销售发票复核完毕以后在销售管理模块应该就没有后续处理了,后续处理应该是其他模块的任务了: 1、同时使用了“应收款管理”模块的,要在应收模块中进行“应收
单据
审核”,并与收款后填制的“收款单”进行对应“
核销
”,并通过应收模块“制单”(生成凭证); 2、如果没有启用“应收款管理”...
请教
用友
T6或
U8核销
制单和转账制单生成凭证问题
答:
你看到的凭证是:借:银行存款/现金 贷:主营业务收入。所以没有必要进行有预收款时那样的转账业务,此时你需要进行的操作是“
核销
”,核销的目的,是建立“销售发票”和“收款单”之间的联系,告诉系统,这笔回款对应的这笔销售业务,仅此而已,所以一般不需要针对核销操作生成凭证。
在
用友u8
找不到应收款管理的收付款
单据
稽核
怎么
办
答:
用友u8
应收款之前挂错单位怎么冲账 先红冲之前挂账的凭证 然后做个正确的 如果是在应收模组做的 就是先红冲应收单 然后生成凭证 再做正确的蓝字应收单 生成凭证 用友u8应收模组没有收款
单怎么
与销售发票核销 - -!。首先你得明白核销的含义,核销就是应收与收款进行冲销。没有收款你
怎么核销
,...
用友U8
中应收系统中已记账的收款单需要修改,
怎么
弄
答:
方法/步骤1:通常应收应付系统已生成凭证的
单据
都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。方法/步骤2:打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击...
收到退回的预付款,请问在
用友U8
中的应付模块中应
如何
处理
答:
红字付款
单
即可,增加付款单时,点击切换按钮即可。
用友U8
收款单和销售发票
核销
时销售发票找不到
答:
你的销售发票在应收系统中是否进行过审核,在
核销
界面,把所有的选项都勾上再看。
用友
里面应付款直接录入付款
单据
录入,没有
核销
应付单据应该
怎么
办
答:
1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能:1、录入销售发票和应收
单据
并进行审核。2、填制收款单据并进行审核,
核销
应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能,根据客户信用度或信用天数的设置,...
用友
通标准版银行对账单反
核销
操作
答:
在
核销
银行对账单界面使用ALT+U即可
这样只收部分货款在
用友如何核销
?
答:
你这两笔款入
用友
是
怎么
入的呢? 应该是 借: 应收账款___A公司 5000+2000 货: 主营业务收入___甲产品 5000 货: ___乙产品 2000 那冲的时候, \\ 借: 现金或银行存款 4000 应收账款 ___A公司, 4000 就行了\ 你的收入是按产品设置的, 但应收款是按公司,按单位的不同设置的, 与你...
用友U8
中采购入库
单怎么
录入
答:
应该在“库存管理”处进行采购入库
单
录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。1、打开
用友
软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示 2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示 3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字...
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