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跨月的发票怎么红冲
红字
发票
的账务处理
答:
1收回原来
的发票
2写一份开具红字发票的申请 去你方税务局申请红字发票 等税务通知单下来 开具红字发票 然后在开具正确的蓝字发票 3只要把正确的蓝字发票给对方就可以了。本月开了红字发票
红冲
原来的错误凭证 借;科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)做正确的蓝字发票 借...
上个
月的发票
要作废
怎么
处理
答:
必须开具红字发票以
红冲
的方式进行处理,普通
发票跨月
冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票。专用发票跨月冲红,如果发票已认证。由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,...
税务
发票怎么
开?
答:
既能反映销售收入,还作为计算税金的依据。具体选择开具哪种发票应视企业实际情况而定。开具发票时应注意以下几点:必须加盖销售方公章(发票专用章)。填写错误
的发票
应在备注栏中说明,不能在开具红字发票。
跨月
作废发票需
红冲
的,需加盖“作废”字样,无需加盖公章。
发票
开错了
怎么
办
答:
在填报“发票使用手册”时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。二、增值税专用发票选择作废必须同时满足以下条件:1、当月发票,且发票各联次已经收回;2、销售方未抄税并未入账;3、购买方未认证或认证结果未通过。三、
发票红冲
的情况具体如下:1、
跨月的发票
,不管是专票还是...
发票红冲
后税额
怎么
账务处理
答:
公司开出去
的发票
,如果
跨月
后需要退货或者发现发票开具错误的,需要开具红字发票进行冲减,红字发票对应相应的蓝字发票,所以其分录也可以跟蓝字发票一样,只是金额写负数,比如,借:应收账款等,(负数),贷:主营业务收入(负数),应交税费—应交增值税—销项税额(负数)。
广东东莞冲红增值税专用
发票如何
操作?具体步骤是什么?
答:
您好,我是广州的,先在防伪税控机上填写红字
发票
申请通知单,填写好后,生成电子报盘,并打印一式两份。盖上财务章。写一份证明,写上发票代码、发票号码、发票金额等,并写上开错的原因,盖上公章。然后带上那个发票抵扣联和以上资料去税局申请。通过后税局会给你开个红字发票通知单。希望可以帮到...
冲红
发票
税率不同
怎么
办
答:
您好,很高兴为您解答冲红税率不一样解决方法;1、如果
红冲的发票
是普通发票,是需要收回原发票。2、如果
红冲发票
是专用发票,而且没有认证(基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的),也是需要把原发票收回。如果是
跨月的
话,可以带红字发票信息表、撤销红字发票信息表情况说明、公章去税局重新申请。
发票
认证时才发现税号错了,而且已经
跨月
,单位
怎么
写证明
答:
发票
开错了单位名称,而且又
跨月
了
怎么
办 按开票有误处理。退回发票。 专用发票的话,让对方出一个因开票有误而拒收的证明,向主管税务机关提出红字申请单,批准后
红冲
掉重开; 其它发票的话,直接将其作废,并重新开具。购车发票用于上户后才发现税号问题不能认证,怎么办 去车管所和车购税征收...
发票
开错了
怎么
办?
答:
增值税专用发票选择作废必须同时满足以下3个条件:1当月发票,且发票各联次已经收回;2销售方未抄税并未入账;3购买方未认证或认证结果未通过。
发票红冲
的情况: 1、
跨月的发票
,不管是专票还是普票均需要红冲处理; 2、开具的错误发票是增值税电子普通发票或增值税电子专用发票,不可以作废,因系统没...
给别人开增值税普通
发票
多开了
怎么
办
答:
给别人开增值税普通发票多开了,如果是当月的,将发票的发票联从客户那里收回,作废,重新再开,如果是
跨月的发票
要进行
红冲
然后再开。增值税普通发票可以分以下两种情况来进行处理:1、一般纳税人可以自行开具增值税发票,企业是一般纳税人的,可以使用专门开具增值税发票的软件开具增值税发票;2、小规模...
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