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跨月的发票怎么红冲
发票
作废
怎么
操作
答:
就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了。3、作废发票必须是当月的发票,如果
跨月的发票
,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票(开
红冲发票
有专门的手续)。
发票
金额开多
怎么
处理
答:
如果是当月就把开多的作废。如果
跨月
了无法作废,就需要申请开具负数
发票红冲
多开金额部分。望采纳,谢谢!!!
跨月
普通
发票怎么
取消作废(机打印的)
视频时间 01:32
上月开的增值税普通
发票
开错了但是电脑里忘记作废了,
怎么
办?
答:
误作废
发票
”、“重复开票”等情况,应立即(必须在当月月底前)将情况告知购买方,购买方不得认证抵扣。销货企业开具负数专用发票规定:1、无法认证
跨月
退票重开:购货方在未作帐务处理的情况下,由购货方主管税务机关在专用发票抵扣联上加盖“无法认证”专用章,...
发票
多开
怎么
办?
答:
1、在开票系统中,只要点击了“打印”,就意味着发票开具成功并保存,与你哟个空白纸还是发票打印没有关系;2、4月“误开”
的发票
已经
跨月
不能作废,只能在5月份冲红;3、4月税费申报必须包括这些“误开”的发票应缴纳的税费,在5月冲红后,总体税负是没有影响的;但是4月属期就得多交税了;4、...
增值税普通
发票跨月
已提供客户
怎么
办
答:
最好是让销售人员找客户把发票要回来,当月的发票进行作废,
跨月的发票
进行
红冲
. 然后再按照正确的金额重新开给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户还有业务往来的话,在下次开票的时候,按这次开票多开的金额,下次少开一部分给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户没有业务往来的话,只...
金税盘作废
发票怎么
操作,发票作废选项从头到尾显示灰色?
答:
发票可以作废的条件是:不可以
跨月
,必须是当月发票,没有抄报税的,本人开具
的发票
。如果已经抄报税,就不能作废,只可以开具红字发票冲销,不可以作废别人开具的发票。检查一下看看。
发票
冲红会给公司造成很大的损失吗?
答:
不会损失钱!
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,
跨月的
就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。财务已结算的电子发票需要冲红
怎么
办?一、如使用在线系统...
劳务
发票
隔月退回
怎么
写摘要?
答:
你好,
跨月的发票
不能直接退回噢,要按原发票正常做账,然后跨月发票开票方要开具红字发票,以红字
发票红冲
之前的会计分录。
前个
月发票
开错了 又重新开了一张 这个月才想起还没有作废,这个月拿着...
答:
在前月份错票所有联次齐全的前提下,可以开具负数
发票红冲
处理(
跨月发票
不可以按照作废流程进行操作),以上做法适用于普通发票。如果是增值税专票,红冲流程就较为严谨了,需要向主管税务局申请开具红票,及时向主管税务局提出申请为妥。提示:在前月份的操作属于重复开票的违规行为,以后应予避免。
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