上月开错的增值税发票忘记作废,国税让做强制申报，怎么申报？账面怎么处理？

Question

如题所述

Answer 1

本月先按正常的增值税专用发票报税.
12月份带开红字发票申请报告，记账凭证原件及复印件，销项票的发票联、抵扣联、记账联的原件用复印件、增值税开票系统开出的红字发票申请单（以上资料都要求盖公章，发票要在180天之内才可以申请开红字发票）。导出电子数据一起带到公司主管税务局专管员那里先签字盖章，再到主管税务局纳税大厅开具通知单。
开好通知单后，再在增值税开票系统开红字发票就可以了。追问

今天去过了，他让我做强制申报，到国税大厅办理，我就不明白在“强制申报”怎么申报？

追答

强制申报就是一定要申报。
强制申报是不是叫你回去在网上电子申报软件中强制更新一次。或者收取回执，因为你申报的数据不能通过，有异常，税务专管员已经撤销了你的申报，收取回执后按全部数据申报一次就可以了。

追问

让我到国税大厅办理强制申报，账面是不是要把我这张开错的发票也要入帐？申报完以后再在国税直接开红字申请单?

追答

账面是要把我这张开错的发票也要入帐的；
申报完以后再在国税带开红字发票申请报告，记账凭证原件及复印件，销项票的发票联、抵扣联、记账联的原件用复印件、增值税开票系统开出的红字发票申请单（以上资料都要求盖公章，发票要在180天之内才可以申请开红字发票）。导出电子数据一起带到公司主管税务局专管员那里先签字盖章，再到主管税务局纳税大厅开具通知单。

追问

我带资料去过国税，他们不让开红字发票，让我强行申报，在国税大厅申报

追答

先强行申报后，才可以让开红字发票。

追问

既然是让那张没在电脑作废的发票正常入账，在自己的电脑就可以远程申报，为什么还要去国税大厅强行申报？而且我听国税那的人说：不用开红字发票，再者说，强行申报应该是ic卡的资料和申报的资料不符

追答

可能是你申报后出现异常才要求这样处理的。

Answer 2

一、先按正常销售申报纳税
二、下月拿红字申请专管员，让他帮忙批准本月红字冲回，你拿到同意后回来开张对应的红字发票就可以了啊

Answer 3

让对方拿着认证的发票去对方的主管税务机关开具红字发票申请书寄给你，你凭练字发票申请书开具红字发票追问

是我忘记作废，还没有给对方

追答

登报申明遗失作废

追问

没丢，是我开了发票，发票打印不清楚，又重新开了一张，结果上一张忘记作废

Answer 4

肯定要申报 上月的没有交付对方的 填写红字发票申请单 去你的主管税务机关 税务机关出具红字发票通知单 你凭这个通知单的号 开具红字发票冲掉 然后再开具合适的蓝字发票
冲上月的数字啊 然后再蓝字记上啊