发票认证到了错的所属期怎么办

Question

上个月对方开的发票，这个月初认证的时候不小心认证到了当月，这样就抵扣不了上个月的进项税了，请问这种情况怎么处理好一点，是冲红以后让对方重开相同的发票吗？账务上怎么处理？

Answer 1

在征期内，您在进行确认勾选操作，选择是否“已申报”选项时，误选择了“已完成申报”选项（实际当期尚未进行实际申报），导致平台自动跳转税款所属期为下期，造成当期税款所属期内无法再进行勾选确认发票，影响您当期申报抵扣。针对此问题，本平台提供“回退税款所属期”功能，可以让您在线实现回退到当期税款所属期，继续进行勾选确认操作。
（一）跳转到下期后，没有在“确认勾选”模块进行过确认已勾选发票的操作；
（二）系统获取到的当期申报结果为“未申报”；
（三）在本平台确认勾选时，手工误点击“已完成申报”选项；
（四）回退功能在征期内有效。
同时，发票勾选时有以下注意事项：
1. 关注界面上的当前税款所属期，您勾选的发票，将属于当前的所属期；（例发票税款所属期是6月开具，进行发票勾选并确认勾选后，您的本张发票信息将体现在6月份所属期统计结果内）
2. 勾选的发票可以在发票勾选模块进行撤销勾选；
3. 每个所属期可以进行多次勾选操作；
4. 勾选的发票，还未完成认证，需要完成确认操作，方可视为认证完成；
5. 扫描认证的发票无需进行勾选操作；
6. 发票状态为异常发票（作废、失控、红冲等）不能进行勾选操作；
7. 当勾选的发票较多时，建议纳税人设置查询条件，分批进行勾选操作，也可选择使用批量勾选功能完成。