关于增值税普通发票冲红的流程
我单位2月份给客户开出增值税普通发票，由于客户要做固定资产进项税抵扣所以要求我们开增值税专用发票，由于还是月中我公司并未做账务处理，请问已开出的普通发票是不是要先冲红，然后再开专票呢？具体的流程是怎样的呢？请求高手指点
第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。
第二步：点“红字”按钮。
第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。
第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。
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注意：
①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；
②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；
③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；
④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。
⑤已经作废的发票不能取消作废。
若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
开增值税普通发票的红字发票，不需要到税务局申请，只要收齐之前开出去的发票各联次，即可以开具红字发票。当然了收齐的作废发票要保存好，以备税务稽查。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。
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发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人
时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
参考资料：百度百科-发票冲红
本回答被网友采纳1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）；
2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印.
二.增值税普通发票当月作废，直接作废就可以了.具体操作：
1.在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。
2.核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
那开票的地方不是把这笔作为收入了吗 那不是要多交相同这一项经济业务的增值税么 应该是要红冲再开吧？
追答你要把普通发票的记账联与发票联都收回，并在开票系统里面作废此笔发票，就没有这笔收入了，然后开具增值税发票。因为客户需要的的可抵扣的增值税专用发票。
追问我是一机多卡的，没有跨月就直接作废就可以了，如果跨月了，再遇到这种情况怎么处理呢？谢谢
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