杰克公司在内部控制过程中存在哪些问题

Question

如题所述

Answer 1

没有很好地实行不相容职务分离和授权审批控制活动、印鉴管理失控。
1、没有很好地实行不相容职务分离和授权审批控制活动：不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
2、印鉴管理失控：财务印鉴与行政印鉴合并使用并由行政人员掌管，出纳在加盖印鉴时未能得到有力的监控。