金蝶软件做账的具体步骤如下：
1、进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。
2、进入凭证处理后，点击凭证条目。
3、进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。
5、当输入凭证查询时，将自动弹出一个窗口，选择unpost和unaudit，然后单击OK。
6、搜索未发布的和未审核的凭证，单击顶部的Edit，然后单击batch进行审批。
7、批评审成功后，单击第二行中的“Filter”按钮。
8、单击过滤器后，将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。
9、过滤出已审核和未过帐的凭证后，点击“编辑-张贴全部”。
10、帖子全部成功后，回到主界面，点击“总账－结帐”。
11、点击关闭标签，然后点击“最终关闭”。
12、进入结账界面后，点击开始按钮结账ok，这样就很容易做一个月的账了。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 推荐于2016-10-23
1、凭证输入：常用功能键：F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：CTRL+F7，负数：输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证，F8自动保存， F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。
银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。
涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。
在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。
2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员
单张审核：直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。
成批审核：在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。单击“编辑/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核?是。
反审核：先换上审核人，选择“成批审核”，单击“编辑/成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。
3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐：CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。
4、增加操作员：
系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。
注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。
更换操作员：文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。
5、模式凭证的运用：
在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。
也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“编辑/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时，在凭证输入界面单击“编辑/调入模式凭证”。
第2个回答 2019-02-26
金蝶财务软件月底结账的大概流程如下：按照原始凭证录好会计凭证，录完以后对凭证审核，审核后过账，过账以后结转损益，结转损益完成后会自动生成一张损益凭证，然后对这张凭证审核，过账，以上步骤都操作完之后，就点结账按钮就可以了。结账完成系统就会自动跳转到下一个月的账务处理。
第3个回答 2019-02-27
先录入凭证，然后其他模块生成凭证，凭证过账，结转损益，再凭证过账，期末结账。什么版本的呢 如果只是财务 那一般是凭证过帐 如果有期未调汇先调汇 再过帐 再结转损益 再凭证过帐 再结帐。
第4个回答 2012-11-19
建议先将固定资产，现金管理，应收应付，供应链等各个子模块结账以后再将总账结账；
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