金蝶kis迷你版因为上月凭证数字写错了怎么办?

Question

如题所述

Answer 1

步骤如下：反结帐，反过帐，（反审核），删除上月底自动结转损益生成的那张凭证，修改错误的凭证为正确的凭主，（审核），过帐，自动结转损益，（审核），过帐，结帐。

Answer 2

1，在主界面反结账 Ctrl+F12 返回到上一期（注意软件右下角的期间数）
2，主界面反过账 Ctrl+F11
3，反审核 就是再去审核一次那张凭证 如果你没有审核 跳过这一步
4，修改好凭证 如果修改的凭证有损益类科目的话。你要删掉损益类科目，重新结转损益。当然如果是修改的是外币，而且是浮动汇率，那就要先调汇。
5，再按照流程 过账结账 就可以了

Answer 3

你可以反结账过去修改原凭证，也可以做凭证在当月调整