用友u8年度结转后有主营业务收入不为零怎么解决，，，请注意是怎么解决

Question

如题所述

Answer 1

一. 一月份记账记录较多时，作为"以前年度损益调整”处理，分录为：
借：主营业务收入
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
（涉及所得税清算分录省略）
这就要在“利润表”的“利润总额”行上面，增加一行，填入“以前年度损益调整”，设置相关数据的单元公式和此行以后的相加公式。

二.一月份记账记录较少时，可以通过备份恢复2011年的帐套，在2011年的帐套中修改后，再重新进行年结。在重新年结帐套中，补记2012年一月份凭证。

三..已经年结的2012年的帐套不动。备份恢复2011年的帐套时，改一个新的帐套号，这样就恢复成一个除了帐套号以外，其他都与2011年帐套相同的帐套。将此帐套进行年结后，引用总账工具或系统工具将原2012年帐套中凭证 引到新帐套中。
（请参考）

Answer 2

可能是没有记账的原因造成的。

Answer 3

1、在2011年账套里把主营业务收入结转为零。
2、删除2012年账套
3、重新建2012年账套
4、OK本回答被提问者采纳

Answer 4

什么叫怎么解决？
你自己结转不干净的情况下，你把它结转干净不就可以了？