固定资产折旧年限变更 在用友中填过变动单之后 还需要做什么

Question

2008年10月增加的固定资产 折旧年限应该三年的 但是当时的会计错录成了8年10个月 我在用友里填了一张变动单 把年限变成了三年 但是实际折旧时用友是按固定资产的总金额除以36个月之后的数 按月计提的 之前按8年少计提的一部分系统没有补出来 这样等几个月后本应该折旧完的固定资产还会有余额 该怎样处理呢

Answer 1

固定资产选项可以设置‘对账不平可以结账’。不过以后就会持续对账不平。

所有涉及固定资产和累计折旧科目的凭证都应该在固定资产里面生成总账的凭证，总账不能直接填制，否则就会产生队长不平的现象，造成不能结账。

1、先做变动单-累计折旧调整。调整完成以后生成凭证，折旧计算下月生效
2、做变动单-使用年限调整。调整完生成凭证

Answer 2

除了做使用年限调整外（不生成凭证），还需做累计折旧调整（需生成凭证）。追问

是的 年限调整时没有生成凭证 可是累计折旧调整是怎么调整呢 是不是需要怎样操作之后系统会自动生成凭证呢
我当时做了一张补提折旧的凭证 但是用友提示 财务系统的折旧和固定资产系统不一致 不能结账 我又把那张凭证作废了

追答

cdhanson：“所有涉及固定资产和累计折旧科目的凭证都应该在固定资产里面生成总账的凭证，总账不能直接填制，否则就会产生不平的现象，造成不能结账。”
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同意，固定资产模块可以做相应的变动单，根据（累计折旧变动单）生成记账凭证，总账系统不用出凭证了，固定资产和总账的“固定资产”科目是保持一致的。具体数字，你把正确的折旧和之前的折旧都算出来，调整为按正确的折旧额计提到现在这个月的累计数（即累计折旧额）。

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Answer 3

没有计提够得要补提，计提多的不冲减。。追问

怎样补提呢 我当时也试着补提折旧 做了一张凭证 但是用友提示 财务系统的折旧和固定资产系统不一致 不能结账 我又把那张凭证作废了