怎么在用友U8系统中要在销售费用里面添加下级科目——广告宣传费用

Question

要在销售费用里面添加下级科目——广告宣传费用，在基础设置的会计科目里面增加科目，因为销售费用的编码是6601，所以按其他科目规则把广宣费编码编为660101

但是提示“新增科目660101的上级科目6601已使用，新增科目660101的设置将自动改为上级科目6601的设置！还继续吗？”

要是继续设置就又有提示“增加已使用科目的下级会把上级科目6601的数据转到下级科目660101下，该操作成功后将不能恢复以前数据！还继续吗？”要是点继续的话——就出现“功能暂时不能执行或者操作员无此权限”。

使用帐套主管身份登录的，这怎么回事啊？？

Answer 1

如果某科目在期初余额，或用此科目做过凭证，那么这个科目就不能增加下级科目了。
如果非要增加，必须先将凭证中涉及这个科目的先改成别的科目，然后将年初余额置0，就可以增加下级科目了，之后再将年初余额回填，再将凭证中的科目改回来即可。
但这样做的工作量非常大，一般都是在年初做，只要将余额置0，转账设置中没有这个科目，就可以增加下级科目了。追问

请问，如果涉及销售费用的凭证只有一两张，我能把它们先冲销，这个科目的年初余额不就变成0了嘛，然后再添加下级科目，添加成功后再修改冲销掉的那个凭证，这样行吗？

追答

哈哈，刚才说了，这个科目不能有年初余额，年中也不能有任何发货额(或用此科目做过凭证)，你把余额冲0，但是有发生额了呀！

Answer 2

提示的意思是说，你增加了销售费用的二级科目的话你以前在一级科目里发生的数据都转计在二级科目下
例如：（之前借：销售费用100 贷：现金100
增加以后是借：销售费用---广告费 100 贷现金100）
其实它只是起提示作用，你点击继续就可以，然后再点击下一步，他会再次提示你增加成功

Answer 3

这个是提示是正常的提示 清楚异常任务试下
不好使就清除所有任务 再不行就在数据库里清楚任务